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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela XXX
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela XXX
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Disponibilizado a partir do release 12.1.17, a “Contingência Automática da NF-e”, cujo objetivo é a configuração automática da nota fiscal eletrônica (NF-e) em modalidade de contingência “EPEC ou SVC-AN”, quando não houver disponibilidade de comunicação com a Sefaz de origem, seja por problemas técnicos de infraestrutura local ou da própria Sefaz.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

No módulo Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Nf-e e Nfs-e / Nf-e Sefaz (SPEDNFE)

Opção Transmissão ? informe 1-NFe e confirme "OK".

  1. Tipo de NFe ? informe 1-Saída
  2. Filtra ? informe o filtro desejado
  3. Serie da nota fiscal ? informe a série desejada.
  4. Confirme.


Na tela de Monitoramento Sefaz, acesse Outras Ações / Parâmetros / Cont. Autom. ( Anexo 01 )

  1. Habilitar a filial corrente, com a modalidade de contingência desejada.
  2. O cadastramento será por filial e modalidade, ou seja, será permitido apenas a configuração de uma modalidade de contingência por filial, inicialmente será implementada a contingência “EPEC”.
  3. Terá a possibilidade de habilitar ou desabilitar a contingência automática, de uma ou mais filiais quando desejar.

  4. Quando a contingência automática estiver habilitada, não será permitido alterar manualmente a modalidade de emissão da nota fiscal eletrônica, este bloqueio foi realizado com o intuito de evitarmos problemas no processo automático.


Para que o usuário possa identificar se a filial corrente está habilitada com a "Contingência Automática", no wizard de transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, será informado através da mensagem de alerta "Habilitada a contingência automática para Modalidade 5-EPEC". ( Anexo 02 )


Deck of Cards
effectDuration0.3
iddanfe_ERP
tabLocationleft
effectTypefade
Card
iddanfe_erp_1
labelPasso 1

Realizar um pedido de venda e preparar o documento de saída. 


Módulo Faturamento > Atualizações > Pedidos de Venda

Image Added


Card
iddanfe_erp_2
labelPasso 2

Realizar a transmissão do pedido de venda gerado 


Módulo Faturamento > Atualizações > Nf-e e Nfs-e > Nf-e Sefaz (Rotina SPEDNFE)


  1. Transmitir

Image Added

2. Monitorar

Image Added

Image Added


Card
iddanfe_erp_3
labelPasso 3

Aguardar o envio do XML e do DANFE gerado pelo ERP ao seu e-mail.


Image Added


DANFE encaminhado por e-mail

Image Added


03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!


05. TABELAS UTILIZADAS

  • SF2 - Notas de Saída



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