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Esta opção é habilitada quando o parâmetro em Opções | Parâmetros | Parâmetros Gerais | Faturamento / Utilizar sempre discriminação única na NF  estiver selecionado e se houver algum produto parametrizado para utilização na descrição única em Opções | Parâmetros | Integração RM Nucleos | Aba geral / Pedido NF/Recibo Paciente.

Campo Responsável Financeiro

Quando selecionado o responsável financeiro do paciente e avançar no processo, o sistema tenta buscar no cadastro de Cliente/Fornecedor um registro já existente com esse documento (CPF/CNPJ).

Caso não seja encontrado, o sistema integra um novo cadastro de Cliente/Fornecedor com o responsável selecionado.

Caso seja encontrado mais de um registro com o mesmo documento (CPF/CNPJ), o sistema apresentará a lista de registros para seleção obrigatória e vinculo no cadastro de Cliente/Fornecedor.

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3.2  Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal

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