Nota Fiscal de Devolução
Esta funcionalidade permite o controle e acompanhamento do histórico de transações que envolvem Notas Fiscais de Devolução, conforme o fluxo alternativo da integração entre os módulos Easy Export Control e Faturamento.
 Image ModifiedImportante:
Para utilizar esta funfionalidade verifique a configuração dos seguintes parâmetros:
| • | MV_EECFAT = T para habilitar a Integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAFAT; |
| • | MV_AVG0067 = T para habilitar a Geração de Embarques para Pedidos Não Faturados; |
| • | MV_AVG0141 = T para habilitar o Fluxo Alternativo da Integração dos módulos SIGAEEC e SIGAFAT. |
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Procedimentos
Para incluir uma Nota Fiscal de Devolução:
| 1. | Na janela de manutenção de Embarque, visualize um Processo Faturado em que a rotina de Comparação dos itens da NF contra os itens do Embarque já foi executada. |
| 2. | Clique em Faturamento e visualize as Notas Fiscais referentes ao processo (a primeira coluna indicará o tipo da Nota Fiscal). |
| 3. | No módulo de Compras, acesse a rotina Documento Entrada e confirme o lançamento de uma Nota Fiscal de Devolução para o processo verificado anteriormente (o Sistema gera um Pedido de Venda automaticamente e informa seu número). |
| 4. | O Pedido de Venda gerado no módulo Faturamento apresenta as mesmas características da Nota Fiscal de Devolução, tendo como referência o processo do módulo Easy Export Control. |
| 5. | Retorne ao módulo Easy Export Control, acesse a manutenção de Embarque, visualize o processo utilizado anteriormente e clique em Faturamento para consultar a Nota Fiscal de Devolução vinculada ao processo. |
| 6. | Ao alterar este Processo de Embarque e executar a rotina Comparação dos itens da NF contra os itens do Embarque, o Sistema exibe um alerta sobre a existência de Itens Não Faturados para o processo. |
| 7. | Antes de faturar o Pedido de Venda, o Sistema permite a exclusão da Nota Fiscal de Devolução (módulo de Compras). |
| 8. | Após a exclusão da NF de Devolução não será mais possível visualizá-la ao clicar em Faturamento (Manutenção do Embarque no SIGAEEC). O Sistema também permite a re-vinculação dos Itens da NF com os Itens do Embarque (via Alteração do Embarque). |
| 9. | Após lançar a NF de Devolução novamente (SIGACOM) e faturar o novo Pedido de Venda (SIGAFAT), o Sistema bloqueia a Exclusão da NF de Devolução no módulo Compras, exibindo uma mensagem com o Pedido e a NF de referência. |
| 10. | Ao alterar novamente este Processo de Embarque e executar a rotina Comparação dos itens da NF contra os itens do Embarque, o Sistema busca a nova Nota Fiscal referente ao processo. |
| 11. | Visualize o embarque e clique em Faturamento para consultar todas as Notas Fiscais vinculadas ao processo. |
