Histórico da Página

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1. Caso possua documento (CPF/CNPJ) informado, o sistema tenta buscar no cadastro de Cliente/Fornecedor um registro já existente com esse documento.
2. Caso possua documento (CPF/CNPJ) informado e for encontrado mais de um registro, o sistema então apresentará a lista destes registros para seleção opcional. Se nenhum registro for selecionado, o vinculo é feito com o responsável financeiro.
3. Caso não possua documento (CPF/CNPJ) informado, o sistema então exibirá todos os registros de Cliente/Fornecedor que são estrangeiros e estão ativos. A seleção é opcional e caso não seja selecionado nenhum, o vinculo é feito com o responsável financeiro.

Campo Valor Desconto

Esta opção é habilitada quando o parâmetro em Opções | Parâmetros | Parâmetros Gerais | Faturamento | Permitir informar desconto sobre o valor total no momento de integrar lançamentos no "Controle de Solicitação p/emissão de NF/Recibo" está habilitado. 

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Ao preencher o valor de desconto, o processo irá ratear o valor pelos itens da nota, calculando percentual de desconto sobre o valor total e aplicando a cada item.

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Controle de documentos SAME

O processo gera em sua execução um documento para controle no SAME, para verificação do documento gerado, pode-se visualizar na aba Faturamento → Outros → Controle de Documentos.

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3.2  Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal

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