Histórico da Página
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
|
A Ficha para Fechamento de Câmbio (FFC) permite agrupar várias Invoices com moeda em comum e com mesmo importador para realização do fechamento de câmbio em um único contrato.
Procedimentos
Para incluir uma FFC:
- Ao selecionar a opção "Manutenção FFC", preencha os campos conforme a orientação do help e clique em "Ok"para prosseguir.
- Marque ou desmarque as invoices, conforme o agrupamento a ser fechado no contrato de câmbio.
- Clique em "Gera FFC"e confirme.
Para fechar o câmbio de uma FFC:
- Na tela de "Manutenção FFC", preencha o campo "Número FFC" e confirme.
- Clique em "Fechamento"e confirme.
- Preencha os campos conforme a orientação do help e clique em "Ok"para confirmar.
Para estornar o câmbio de uma FFC (Invoices Agrupadas):
- Na tela de "Manutenção FFC", preencha o campo "Número FFC" e confirme.
- Clique em "Estorno".
- Clique em "Ok"para confirmar o estorno.
...
Importante:
Diferença entre Pagamento Antecipado e Pós-Embarque
Para as parcelas de pagamento antecipado, os campos sofrem modificação em sua exibição e impressão.
- As parcelas referentes a adiantamentos, serão identificadas com um asterisco (*) antes do número do pedido;
- Número do Pedido – Nas parcelas referente a adiantamentos, é impresso o número do PO no campo do número do processo;
- Invoice – Nas parcelas de adiantamentos, é impressa a Proforma Invoice (digitada na fase de PO) ao invés da Commercial Invoice (digitada na fase de Embarque / Desembaraço);
- Valor da Parcela - Valor do adiantamento.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas