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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Contar con un Cliente configurado para generar una Nota fiscal con timbre fiscal.
- Contar con un Producto configurado para generar una Nota fiscal con timbre fiscal.
- Consultar la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar en el módulo Facturacion(SIGAFAT) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| Cobros DiversosFacturación| Facturaciones" (FINA087AMATA467N).
- Informar los parámetros :
- ¿Muestra Asientos? = No
- ¿Agrupa Asientos? = No
- ¿Asientos Online? = No
- ¿Filtra Cliente? = Sin Filtro
- ¿Para Generar Saldo? = RA
- ¿Modifica Fecha? = No
- ¿Emite comprobante? = No
- ¿N° Ejemplare? = 1
- ¿Considera sucursal? = Si
- de la rutina.
- Informar los campos del encabezado del Cobro Diversode la factura.
- Capturar los datos del cobro, después avanzar a la siguiente ventana.
- Se indicará el Valor correspondiente al saldo de la factura de venta.
- Seleccionar el cliente correspondiente a la Factura de Venta, avanzar a la siguiente ventana.
- Seleccionar la Factura de Venta e informar el importe a dar de baja, avanzar a la siguiente ventana.
- item.
- Dar clic en "Grabar"Validar el cuadre de Valores cobrados contra Títulos dados de baja en pantalla Recibo[Resumen], a continuación, dar clic en Confirmar.
- Se confirma la generación del comprobante fiscal y timbrado del CFDI con complemento para la recepción de pagos.
- Validar que en el XML sea informado en el atributo NumOperacion la cadena generada conforme lo establecido en el punto de entrada.
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NOTA:Cabe mencionar que al momento de la ejecución del punto de entrada se puede posicionar en algunas tablas como de Clientes (SA1) y de Recibos de cobro Productos(SB1), por lo que se podrán utilizar campos que ya existen de estas tablas o campos nuevos que sean agregados y definir la regla para el armado del los atributos del nodo Conceptos.
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