Histórico da Página
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O processo gera em sua execução um documento para controle no SAME, para verificação do documento gerado, pode-se visualizar na aba Faturamento → Outros → Controle de Documentos.
Agrupamento de Gastos
Agrupamento de todos os lançamentos em uma única descrição:
Esta opção é habilitada quando o parâmetro em Opções | Parâmetros | Parâmetros Gerais | Faturamento / Utilizar sempre discriminação única na NF estiver selecionado e se houver algum produto parametrizado para utilização na descrição única em Opções | Parâmetros | Integração RM Nucleos | Aba geral / Pedido NF/Recibo Paciente.
Agrupamento dos lançamentos por Grupo de Gastos:
O agrupamento dos gastos por grupo de gastos é realizado quando o parâmetro em Cadastros | Faturamento | Grupos de Gasto / Agrupa Nota Fiscal estiver marcado e a parametrização do item "Agrupamento de todos lançamentos em uma única descrição" desmarcada.
Agrupamento dos lançamentos por Codificação:
O agrupamento dos gastos por codificação é realizado quando o convênio referente ao pedido possuir produtos associados em Cadastros | Faturamento | Condições Contratuais com Convênios / Padrão de Faturamento e Codificação
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