Histórico da Página

Esta rotina gera notas fiscais no sistema de faturamento, baseadas em processos com a data de embarque preenchida ou notas fiscais de despesas de exportação e notas fiscais de variação cambial (com base nas cotações da emissão da nota fiscal até a data do embarque). As opções são:

• Nota Fiscal Complementar de Despesas (O Sistema gera Notas Fiscais com valores de Frete, Seguro e Despesas Internas);
• Nota Fiscal Complementar de Câmbio.

Procedimentos

Para gerar a Nota Fiscal Complementar de Despesas:

1. Na tela de "NF Complementos", selecione um embarque e clique em "NFC Despesas". Será apresentada uma janela para conferência dos valores de despesas.
2. Confirme para gerar a Nota Fiscal Complementar.

Para gerar a Nota Fiscal Complementar de Câmbio:

1. Na tela de "NF Complementos", selecione um embarque e clique em "NFC Câmbio". Será apresentada uma janela para conferência dos valores.
2. Confirme para gerar a Nota Fiscal Complementar.

Legenda de Cores:

• Vermelho: Processo não embarcado (sem possibilidade de gerar nenhuma nota de complemento).

Verde: Processo já embarcado.