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- Se activa la generación del nodo cbc:ElectronicMail para informar el email al cual se hará el envío de documentos electrónicos una vez realizada la transmisión con el OSE denominado RSM, el dato informado corresponde al campos Email (A1_EMAIL) configurado en el Cliente.
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Se activa el Punto de Entrada M486PEREF para definir la regla de negocio que aplicará para la generación del nodo cac:BillingReference en las Notas de Crédito de Cliente
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Validación, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| 1. Configurar un Cliente que en el campo Nombre (A1_NOME) contenga caracteres especiales. (Desde módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes) 2. Incluir una nueva Factura de Venta utilizando el cliente creado en el punto 1. (Desde módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) |
| Totvs custom tabs box items |
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| 1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486) 2. Ejecutar la acción Transmitir. 3. Informar en los parámetros las Serie y Folio de la Factura de Venta generada previamente, presionar Ok. 4. Validar que la transmisión haya sido exitosa. 5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF,y validar que en la representación gráfica del documentos en la razón social del cliente se visualicen correctamente los caracteres especiales. |
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