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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite aglutinar vários documentos de transporte em uma única fatura (título) a receber, com diversas parcelas, para o mesmo cliente, sendo possível selecionar apenas os documentos da loja informada, ou documentos independentes de loja. Os títulos a receber são gerados para o cliente informado na seleção dos documentos.

O Sistema permite gerar uma fatura para outro cliente, desde que o campo Cliente Fat., do Cadastro de Clientes, esteja em uso. Esta opção é utilizada na geração de faturas para, por exemplo, administradoras de cartão de crédito.

Outra alternativa, é iniciar uma fatura em branco e, posteriormente, informa quais documentos incluir nesta fatura.

O documento digitado manualmente deve ser da mesma filial de débito e do mesmo cliente, informado na tela inicial da fatura, devendo este estar em aberto, ou seja, ainda não baixado e não faturado.

Nesta operação, novos títulos são gerados, sendo que o sistema solicita o código da condição de pagamento, caso esta não esteja informada no Cadastro do Cliente, permitindo assim que o vencimento da fatura seja definido e não permitindo seu desdobramento em parcelas.

A data de vencimento considerada será aquela informada na tela principal. Caso contrário, o sistema considera a condição de pagamento definida no cadastro ou informada no momento da geração da fatura.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cancelar Faturas Sem Registro de Histórico

1.  Com esta finalidade, configure o parâmetro MV_CANCHST com T (True/Verdadeiro).
2.  Ao executar a rotina, o Sistema exclui a fatura e não grava o histórico.

Para Gerar Faturas Por Documento

1.  Em Fatura por Documento, o Sistema relaciona os documentos já gerados, classificados conforme legenda.

2.  Os documentos já gerados são relacionados na janela de manutenção da rotina de Faturas por Documento, sendo classificados conforme a seguinte legenda:
   

3.  Pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina.
4.  Em seguida é apresentada a tela Parâmetros:
    a.  Considera Lojas?
    b.  Vis Doc Apoio/CTE/Ambos (Este parâmetro será descontinuado a partir do release 12.1.27).
   
5.  Informe os dados necessários, com atenção especial ao seguinte parâmetro: Considera Lojas?
   

6.  Clique em Sim para definir se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos documentos a serem faturados.
    Caso contrário, os documentos de todas as lojas do cliente são exibidos para a geração da fatura.

7.  Confira os dados e confirme.

8.  Em seguida, clique em Selecionar.
    O Sistema apresenta uma pequena janela, solicitando a seleção da Filial do cliente desejada.
   
9.  Selecione a Filial e confirme.
10.  Na sequência é apresentada a tela para informação dos dados da fatura.
    
11.  Informe os dados necessários e confirme.
12.  O Sistema abre uma janela solicitando a confirmação dos dados.  Confirme.
13.  O Sistema apresenta a tela de Faturas a Receber.
    
14.   Informe os dados necessários e confirme.

03. TABELAS UTILIZADAS

•  DT6 – Documentos de Transporte
•  DUY – Grupos de Região
•  DVV – Documentos Cancelados da Fatura
•  SA1 - Cadastro de Clientes
•  SE1 - Contas a Receber
•  SE4 – Condições de Pagamento
•  SFQ – Amarração de Parcelas
•  DUX - Itens da Prestação de Serviço
• DUO - Perfil do Cliente

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Fatura Por Código de Barras (TMSA350 - SIGATMS)
• Multi Faturamento (TMSA850 - SIGATMS)
• Faturas a Receber (TMSA850 - SIGATMS)

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