01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina: | Nombre Técnico: |
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FINRETARG.PRW | Cálculos de Retenciones Argentina. | FINA850I.PRW | Funciones genéricas Orden de pago Mod II. | FINA850A.PRW | Funciones genéricas Orden de pago Mod II. | FINA850.PRW | Orden de pago Mod II. | FINA847.PRW | Browser Orden de pago Mod II. |
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| Ticket: | 9327420 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8886 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Orden de Pago mod. II (FINA847.PRW), en la pestaña de documentos Documentos propios, después de informar el valor para pago, si por alguna razón se ingresa en el campo “Inf.Valor por Pagar”, la rutina altera el valor de pago de manera incorrecta. Adicionaldel documento para pago, provocando que el usuario tenga que volver a capturar los valores. Adicional, si por alguna razón se posiciona sobre los campos "% Desc " y "Valor del Descuento" la rutina duplica los valores tanto de los documentos para pago como el valor por pagar.
03. SOLUCIÓN
Se agrega agregan validaciones para verificar el valor del campo, si la cifra valor no es modificadamodificado, el programa no realizará ningún recalculo.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el programa de Proveedores (MATA020) que se encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) necesita dar de alta a un proveedor para realizar las pruebas pertinentes.
- En el programa de Productos(MATA010) que se encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) necesita dar de alta un producto para la realización de las pruebas.
- En el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que puede usted encontrar en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos). Es necesario que registre una TES de tipo de Entrada, configurada para realizar el cálculo de IVA.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el programa de Facturas de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) necesita registrar una factura utilizando la información dada de alta en pasos anteriores.
- En el programa de Orden de Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra en el menú del módulo de módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso del Modelo II):
- Ingrese los parámetros de búsqueda.
- Seleccione su documento dado de alta en pasos anteriores.
- Verifique los valores del título.
- Ingrese los valores en la pestaña de títulos, en la columna Valor moneda seleccionada.
- De clic en el campo "Inf. Valor por Pagar", sin modificar los valores, presione enter (COMO PUEDE COMPROBAR EL VALOR YA NO SE MODIFICA AL DAR CLICcomo puede observar el valor ya no se modifica).
- Seleccione el campo “%Desc.”, de clic.
- Ingrese en el campo de Valor del descuento, de clic (Como puede verificar los valores ya no son duplicados).
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| Card documentos |
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| Informacao | No Aplica |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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