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Pedido Exportação
É a formalização da necessidade de exportação e as condições para que ela ocorra, tais como os itens e respectivas quantidades, as condições de venda e pagamento.
A Capa do Processo de exportação, consiste no conjunto de informações que são comuns a todos os itens a serem exportados. Nesta tela, serão registrados dados utilizados em diversos documentos e terão importante participação nas estatísticas do processo.
Após montar a Capa do Pedido, deve-se informar quais os itens que compõem. É obrigatório que esses ítens estejam no Cadastro de Produtos.
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Segundo a especificação Guia 0.9 Riex que define o layout de geração de arquivos para integração do Riex, foi incluído o campo Quantidade, vincula as notas fiscais de remessa com fim específico de exportação ao item do processo, informando a quantidade efetiva exportada do produto. |
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Procedimentos
Para incluir o Pedido de Exportação:
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- Em Pedido Exportação, clique em Manutenção
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- Clique em Incluir.
Preencha os campos do cabeçalho (Capa do Pedido) conforme a instruções do help de campo
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- Clique em Incluir
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- Prossiga o preenchimento utilizando as demais opções (verifique o tópico Ações Relacionadas).
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5.
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Prossiga o preenchimento do processo, utilizando as opções de Ações Relacionadas.
6.
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Clique em OK e confirme o processo.
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Para incluir o Pedido de Exportação (provisório) na Integração do EEC x Financeiro:
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- Em Pedido Exportação, clique em Manutenção
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- Clique em Incluir.
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- Preencha os campos obrigatórios e informe a condição de pagamento à vista
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- Na opção Financeiro no campo Moeda Neg. preencha com a sigla EUR.
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- Clique em Incluir para adicionar um item ao processo
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- Selecione um produto e preencha os dados
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- No campo Tipo de Saída, preencha a TES para gerar o título provisório
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- Clique em OK
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- Clique em Cancelar para retornar ao browse do pedido de exportação e em OK para gravar o pedido.
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- O Sistema exibe o número do pedido de venda gerado no Faturamento (SIGAFAT)
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- Anote o número do pedido e clique em OK para finalizar.
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Para geração da Nota Fiscal na Integração do EEC x Financeiro:
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- Em Pedido Exportação, clique em Manutenção.
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- Clique em Incluir
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- Infome o número para o processo e selecione o pedido de exportação criado anteriormente
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- Preencha os campos necessários
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- Na Barra de Ferramentas, clique em Pedidos
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- Selecione os itens do Pedido de Exportação. .
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- Clique em Ok
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- Marque os itens e clique em Ok.
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- Em Embarque de Exportação, na opção Transporte, preencha o campo
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- Embarque com a data desejada
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- É iniciado o processo de substituição de títulos, desta forma o título PR gerado pelo Faturamento do Pedido de venda é baixado e é
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- realizada a correção monetária considerando o período de inclusão no Financeiro (SIGAFIN) e a data de Embarque de Exportação
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- Clique em OK
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- No Financeiro (SIGAFIN) em Posição Título Rec., selecione o título PR gerado pelo Faturamento (SIGAFAT)
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- Verifique que o título está baixado e que foi gerado um título NF.
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