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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Validación, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Desde el módulo Configurador (SIGACFG) ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos.
- En la Tabla Genérica 01 - SERIES DE FACTURAS registrar una nueva serie con tamaño 8 dígitos (por ejemplo 00000001).
- Desde el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr Formularios.
- Crear registro para la nueva serie, informando la Serie 2, vigencia y que se encuentra activo el registro.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar un Producto, indicando el Código de Producto SUNAT (B1_PRODSAT).
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente, indicando el Tipo de Documento y si el RUC de ser necesario.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- Incluir una Factura de Venta utilizando la Serie, el Producto y el Cliente configurados previamente.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
- Realizar la transmisión de la Factura de Venta, validando que la transmisión sea exitosa y que se visualice con estatus Documento autorizado (Verde).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
- En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
- Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
- Serie - Serie de facturas a incluir
- Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
- Documento Final - Número de facturas final a incluir
- Motivo - Descripción del motivo de cancelación (Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen)
- En la ventana Comunica baja, seleccionar la Factura de Venta.
- Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).
- Validar que en XML del Comunicado de Baja el nodo sac:DocumentNumberID se muestre a 8 dígitos.
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.Se debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país Perú, así como tener configurada la funcionalidad de Comunicado de Baja, está solución aplica para versión 12.1.17 o versiones superiiore |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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