Histórico da Página

• Incluir un cliente  (Compras|Actualizaciones | Archivos).
• Incluir varios Productos  (Compras|Actualizaciones | Archivos) .
• Incluir varias TES en Tipos de Entrada y Salida  ( Compras | Actualizaciones | Archivos) tanto de salida como de entrada de acuerdo a las necesidades de cálculo de impuestos que se requieran.

• Incluir una factura desde el modulo  Facturación(Facturación|Actualizaciones |Movimiento). 

Informar:

Cliente.

Items:

Producto cantidad y precio.

TES de salida preferentemente diferentes.

• Verificar  que el valor bruto y el valor financiero coincidan revisar cálculos.

• Crear una NCC en Actualizaciones | Facturación |Generac. Notas de Crédito y Débito.
  • Para el campo "¿Tipo De Factura?" informar  "Crédito".
  • Click botón incluir.
  • Informar Cliente, tienda y tipo de venta.
  • Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc Orig".
  • En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar botón "Facturas"
  • Seleccionar la factura creada previamente.
  • Presione botón "Grabar".
  • Verificar que los valores sean los correctos así como el valor unitario y total de los ítems.
  • Comprobar el campo "Doc.Oroginal" de los  ítems de la NCC, en dicho campo debe estar el número  de la factura.
  • Verificar valor bruto y financiero de la factura
  • Clic botón "Grabar"