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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Ejemplo |
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ids | paso1,paso2,paso3 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Tener las actualizaciones de diccionario necesarias:Para consultar las actualizaciones de diccionario verificar el siguiente enlace:https://tdn.totvs.com/x/1XPQHw
- Contar con las siguientes TES:
- Para IVA calculando el impuesto sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
- Para Percepción de IVA el calculo de la percepción sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
Nota: Ambos cálculos deben contar con una TES de entrada y salida, adicional para el parámetro MV_AGENTE no se toma en cuenta su configuración para la NDC y NCC de Iva posdatado.
- Productos:
- En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
- Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
- Un producto para el parámetro MV_PIVCAN asignado al calculo de IVP informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
Nota: Es obligatorio informar tanto TES de entrada y salida en ambos productos, y dichas TES deben calcular por el bruto, puede configurar TES similares a las informadas en los productos si es necesario calcular por el neto, pero las informadas en los productos a incluir en los parámetros siempre deben calcular por el bruto.
- Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II y que calculen Iva PosDatado:
Nota: Para más información de documentos de calculen IVA posdatado verificar el siguiente enlace: https://tdn.totvs.com/x/zxq2Hw
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Totvs custom tabs box items |
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| Generación Manual: - Ir a la rutina generación de NDC por granos (FINA935) .
- Verificar estatus antes de crear.
- Clic botón "Gen. por Lote".
- Informar parámetros:
- Recibo inicial:
- Recibo final: ZZZZZZZZZZZZ
- Desde fecha: 01/08/2020
- Hasta: 31/08/2020
- Mostra marcados: Si
- Seleccionar los documentos correspondientes a un mismo recibo para ser agrupados.
- Seleccionar y grabar
- Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
- Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
- Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN asi como la TES ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
- Verificar la agrupación de documentos en una sola NDC así como los items de un mismo documento fueron agrupados por TES.
- Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos: número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
Generación Automatica: Tener el parámetro MV_POSON configurado en 1. - A través de cobros diversos modelo II (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) realizar la compensación.
- Al finalr el cobro divero y seleccionar guardar será detonada la rutina FINA935 en caso de haber documentos de IVA posdatado.
- Ir a la rutina generación de NDC por granos (FINA935) .
- Verificar el estatus de los documentos usados en el cobro diverso ahora debe ser de baja total en color rojo.
- Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
- Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN asi como la TES ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
- Verificar la agrupación de documentos en una sola NDC así como los items de un mismo documento fueron agrupados por TES.
- Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos: número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
Anulación:
- Ir a la rutina generación de NDC por granos (FINA935) .
- En el botón "Otras acciones" seleccionar Anular.
- Informar parámetros:
- Recibo inicial:
- Recibo final: ZZZZZZZZZZZZ
- Desde fecha: 01/08/2020
- Hasta: 31/08/2020
- Muestra marcados: Si
- Seleccionar los documentos de los cuales se realizará la anulación y confirmar.
- Si no se tienen documentos agrupados.
- Continua el proceso normal.
- En caso de tener documentos agrupados. Se verifica que se seleccionaron todos los documentos asociados:
- Si no se seleccionan todos los documetnos se mostrará un mensaje indicando que hay documentos asociados que deben ser considerados, se pregunta si son considerados.
- Si la respuesta es si considerarlos, continua el proceso normal.
- Si la respuesta es no considerarlos, no se realiza la anulación.
- Una vez finalizada la anulación.
- Si el documento estaba transmitido (F2_CAEE informado).
- Verificar que se creo una NCC con los mismo items de la NDC.
- Si el documento no estaba transmitido (F2_CAEE vacío).
- Se reliaza la anulación de la NDC.
- Ir a notas débito o crédito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
- Verificar que el documento haya sido anulado o creada una NCC según corresponda.
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Totvs custom tabs box items |
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| Productos. Parametro | Valor |
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MV_IVACAN | IVACAN | MV_PIVCAN | PIVCAN |
TES TES | Impuesto | TES IVAPOSDATADO |
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501 | IV0 | 551 | 502 | IV0 | 552 | 503 | IV0 | 553 | 551 | IVA |
| 552 | IV1 |
| 553 | IV0 |
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Documentos Factura 1 |
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Item | Tes | Valor | 1 | 501 | $8,000 | 2 | 501 | $500 | 3 | 502 | $600 | 4 | 501 | $9,000 | 5 | 502 | $860 | 6 | 503 | $201 |
| Total | $19,161 |
Factura 2 |
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Item | TES | Total | 1 | 502 | $5,600 | 2 | 503 | $850 |
| Total | $6,450 |
Factura 3 |
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Item | TES | Total | 1 | 503 | $700 | 2 | 502 | $1,500 | 3 | 503 | $4,000 | 4 | 501 | $890 |
| Total | $7,090 |
Recibo Recibo 0001 |
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Documentos | Valor | Factura 1 | $19,161 | Factura 2 | $6,450 | Factura 3 | $7,090 | Pago Granos | $32,701 |
NDC |
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Item | Producto | TES | Valor | Alicuota | Total Impuesto | Factura Original | 1 | IVACAN | 551 | $17,500 | 21 | $3675 | Factura 1 | 2 | IVACAN | 551 | $890 | 21 | $186.9 | Factura 1 | 3 | PIVCAN | 512 | $19,161 | 1.5 | $287.415 | Factura 1 | 4 | IVACAN | 552 | $1,460 | 10.5 | $153.3 | Factura 2 | 5 | IVACAN | 552 | $5,600 | 10.5 | $588 | Factura 2 | 6 | IVACAN | 552 | $1,500 | 10.5 | $157.5 | Factura 2 | 7 | PIVCAN | 512 | $6,450 | 1.5 | $96.75 | Factura 2 | 8 | IVACAN | 553 | $201 | 0 | $0 | Factura 3 | 9 | IVACAN | 553 | $850 | 0 | $0 | Factura 3 | 10 | IVACAN | 553 | $4,700 | 0 | $0 | Factura 3 | 11 | PIVCAN | 512 | $7,090 | 1.5 | $106.35 | Factura 3 |
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| $65,402 |
| $5,251.215 |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque*No es posible agrupar las facturas MyPime, si el cliente tiene más de 1 registro vigente en el padrón SISA tampoco es posible agrupar. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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