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ÍNDICE

Visão Geralgeral
Exemplo de utilização
Tela de cadastro de argumentos
1. Principais Campo/Açõescampoa e ações
Tela de cadastro de campos LGPD
1. Principais Campos/Açõescampos e ações
Tela de cadastro de pendências
1. Principais Campos/Ações/Requisitoscampos, ações e requisitos
Manual de configuração dos dados pessoais ou sensíveis da pessoa física
Manual de consentimento da proteção de dados
Manual de Fluxo de Anonimização do LGPD
Manual da Auditoria do LGPD
Manual de Dados Sensíveis do LGPD
fluxo de anonimização dos dados pessoais e sensíveis
Manual do relatório de dados pessoais ou sensíveis da pessoa física
Manual do fluxo de auditoria de dados pessoais ou sensíveis
Manual com sugestões para segurança dos dados pessoais e sensíveis
Manual com orientações para as integrações de informações contendo dados pessoais ou sensíveis
Manual com orientações para o consumo das APIs com segurançaManual de Consentimento do LGPD
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Programa para cadastrar as informações de configuração para utilização no processo de anonimização Estas informações serão mostradas, em formas de relatório, aos clientes, do que poderão ser ou não anonimizadas pelo sistema RMS.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastro de Agrupamentos: nesta tela, é possível criar os grupos de informações pessoais e sensíveis que estão previsto no sistema.

...

Solicitação de Anonimização: nesta tela, é possível solicitar a anonimização de um CPF de cliente. Nela será necessário anexar o comprovante de solicitação de anonimização. Se o cliente contiver pendências associadas ao CPF, tanto as informações como o relatório de solicitação de anonimização serão preservados. Se o CPF não contiver pendências, tanto as informações como o relatório de solicitação de anonimização serão excluídos.

03. TELA DE CADASTRO DE ARGUMENTOS

Principais Campos/Ações

Ações	Descrição
F3	Sair do programa.
F4	Abrir tela de cadastro de Argumentos
Novo	Cria uma nova linha em branco para inserção dos dados.
Cancelar	Cancela todos os dados a serem incluídos/alterados.
Excluir	Se existem campos marcados para deleção serão excluídos. Obervação:: Os campos quando marcados para deleção ficam a linha fica na cor VERMELHA. As linhas de cor CINZA não poderão ser MARCADAS para deleção.
Confirmar	Se exitem dados incluídos/alterados na tela serão gravados.
Sair	Finaliza a tela sem salvar.

Campo	Descrição
Código	Numeração sequencial gerada por sequence sem ação do usuário.
Descrição	Descrição do agrupamento.
Tipo	Tipo do dado se SENSÍVEL ou PESSOAL.
Anonimizável	Se o dado será anonimizável ou não.
Criptografado	Se o dado será criptografado ou não.
Auditável	Se o dado será auditado ou não.
Utilização	Explicação da guarda e aplicação dos dados para ser utilizado no relatório de consentimento.

04. TELA DE CADASTRO DE CAMPOS LGPD

Principais Campos/Ações

Ações	Descrição
F3	Sair do programa.
F5	Abrir tela de cadastro de campos LGPD
Novo	Cria uma nova linha em branco para inserção dos dados.
Cancelar	Cancela todos os dados a serem incluídos/alterados.
Excluir	Se existem campos marcados para deleção serão excluídos. Obervação:: Os campos quando marcados para deleção ficam a linha fica na cor VERMELHA. As linhas de cor CINZA não poderão ser MARCADAS para deleção.
Confirmar	Se exitem dados incluídos/alterados na tela serão gravados.
Sair	Finaliza a tela sem salvar.

Campo	Descrição
Código	Numeração sequencial gerada por sequence sem ação do usuário.
Tabela	Nome da Tabela onde contém o campo a ser anonimizável.
Campo	Nome do campo onde contém o dado a ser anonimizável.
Agrupamentos	Indicar o tipo de agrupamento ao qual o campo pertence (agrupamentos cadastrados anteriormente na tela de agrupamentos).
Condição	Indicar o campo da tabela que sera utilizado para encontrar o dado especifico. (campo utilizado na cláusula WHERE).
Tipo de condição	Indicar o tipo de dado que será utilizado no campo CONDIÇÃO. 1 - CPF, 2 - Código do cliente sem dígito, 3 - Usuário da RMS, 4 - Inscrição Estadual e 5 - Código do cliente com dígito.
Descrição da pendência	Detalhar o porque o dado não será anonimizável em caso de encontrar pendência.

05. TELA DE CADASTRO DE PENDÊNCIAS

Principais Campos/Ações

Ações	Descrição
F3	Sair do programa.
F6	Abrir tela de cadastro de pendências.
Novo	Cria uma nova linha em branco para inserção dos dados.
Cancelar	Cancela todos os dados a serem incluídos/alterados.
Confirmar	Se exitem dados incluídos/alterados na tela serão gravados.
Sair	Finaliza a tela sem salvar.

...

Campo	Descrição
Código	Numeração sequencial gerada por sequence sem ação do usuário.
Tabela	Nome da tabela em que os dados NÃO SERÃO anonimizáveis por causa da pendência. Obs: Este campo será preenchido se o campo AGRUPAMENTO não contiver dado. Se este campo estiver preenchido sozinho todos os campos da tabela não serão anonimizáveis.
Campo	Nome do campo em que NÃO SERÁ anonimizável por causa da pendência. Obs: Este campo só será preenchido se o campo TABELA tiver dado e o campo CAMPO não contiver dado. Se este campo estiver preenchido juntamente com o campo TABELA apenas este campo na tabela será anonimizável.
Agrupamento	Nome do agrupamento que NÃO SERÁ anonimizável por causa da pendência. Obs: Este campo só será preenchido se os campos TABELA e CAMPO não contiverem dado. Se este campo estiver preenchido sozinho todos os campos que estiverem com esse agrupamento não serão anonimizáveis.