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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9589.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar un Tipo de Salida que tenga más de un impuesto de traslado:
- Configurar al parámetro MV_IVATRAS con los códigos de los impuestos utilizados en el Tipo de Salida configurado en el punto anterior.
- MV_IVATRAS = "IVA|IEP" (Sin comillas).
- Contar con información en los siguientes Catálogos y que estos tengan informados los campos correspondientes a los Catálogos del SAT:
- Clientes.
- Productos.
- Condiciones de Pago.
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| - Ingresa a la rutina Facturaciones, ubicada en "SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones".
- Dar clic en el botón "+ Incluir".
- Informar los datos obligatorios del Encabezado.
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Numero de Documento.
- Uso CFDI.
- Informar en la sección de ítems:
- Código del producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor Total.
- Tipo de Salida. <La configurada en las Pre-condiciones>
- Informar Condición de Pago, ubicada en la pestaña "Títulos" del rodapié.
- Dar clic en el botón "Grabar".
- Confirmar la generación del comprobante fiscal, dando clic en el botón "Sí".
- Confirmar el timbrado del comprobante fiscal, dando clic en el botón "Sí".
- Validar que es mostrado el mensaje que confirma la generación del timbra fiscal.
- Validar que al nivel del nodo <cfdi:Concepto>, se haya realizado la agrupación del los impuestos de tipo "Traslado" como se muestra a continuación:
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