| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Contar el parche de la solución del presente ticket.
- Antes de aplicar el parche de la solución, realizar un respaldo del repositorio del ambiente.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios.
- Configurar una serie para Boletas de Venta, donde Clase (FP_ESPECIE) sea 1 - Fact y el campo Serie 2 (FP_SERIE) comience con 'B' por ejemplo 'B007'.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente extranjero, indicando el campo Región (A1_EST) con valor EX.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida con cálculo del impuesto IGV, donde se informe el campo Afect. IGV (FC_TIPOIGV) con valor 30 - Inafecto - Operación Onerosa.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Factura de Venta utilizando la Serie, el Cliente y Tipo de Entrada/Salida configurados previamente.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| |
|
