Histórico da Página

1. Contar el parche de la solución del presente ticket.
2. Antes de aplicar el parche de la solución, realizar un respaldo del repositorio del ambiente.
3. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios.
   • Configurar una serie para Boletas de Venta, donde Clase (FP_ESPECIE) sea 1 - Fact y el campo Serie 2 (FP_SERIE) comience con 'B' por ejemplo 'B007'.
4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
   • Configurar un Cliente extranjero, indicando el campo Región (A1_EST) con valor EX.
5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
   • Configurar un Tipo de Entrada/Salida con cálculo del impuesto IGV, donde se informe el campo Afect. IGV (FC_TIPOIGV) con valor 30 - Inafecto - Operación Onerosa.
6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
   • Incluir una Factura de Venta utilizando la Serie, el Cliente y Tipo de Entrada/Salida configurados previamente.

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Documentos Electrónicos (MATA486).
2. Informar en los parámetros como ¿Tipo de Documento? la opción Boleta de Venta y en ¿Serie? la serie con la cual se generó la Boleta.
3. Ejecutar la acción Transmitir
4. Informas la Serie de la boleta así como en el rango de Boleta Inicial/Final el folio de la Boleta de Venta que fue creada previamente.
5. Validar que la transmisión hay sido exitosa.
6. Mediante el monitor actualizar el estatus del documento en Protheus, y verificando que quede como Documento autorizado (Verde).
7. Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
8. Informas la Serie de la boleta así como en el rango de Boleta Inicial/Final el folio de la Boleta de Venta que fue creada previamente, y seleccionar la opción de Formato PDF.
9. Validar que el importe se muestre como Operación Inafecta.
10. Validar que el tipo de nodo cac:TaxTotal contenido en el nodo cac:InvoiceLine contenga información para el tipo de afectación que se definió en el Tipo de Entrada/Salida.

<cac:TaxTotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxSubtotal>

<cbc:TaxableAmount currencyID="PEN">7500.00</cbc:TaxableAmount>

<cbc:TaxAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxCategory>

<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>

<cbc:TaxExemptionReasonCode listAgencyName="PE:SUNAT" listName="Afectacion del IGV" listURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo07">30</cbc:TaxExemptionReasonCode>

<cac:TaxScheme>

<cbc:ID >9998</cbc:ID>

<cbc:Name>INA</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode>FRE</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

</cac:TaxSubtotal>

</cac:TaxTotal>