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En la rutina de Funciones genéricas para generación de Notas Fiscales (LOCNF2), se modificó la función de Validaciones de ítems (LxLOkMex) , para que, si no se cumplen la regla de exportación en base a los campos Tipo NF (F2_TIPONF), Nota D. (F2_TIPREF) y Tipo Nota C. (F1_TIPREF), se visualice un mensaje de alerta que indique que el tipo de afectación en el tipo de Entrada/Salida debe ser 40 (Exportación de Bienes o Servicios).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Contar con el parche de la solución del presente ticket.
- Antes de aplicar el parche de la solución, realizar un respaldo del repositorio del ambiente(RPO).
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios.
- Configurar una serie para Boletas de Venta, donde Clase (FP_ESPECIE) sea 1 - Fact y el campo Serie 2 (FP_SERIE) comience con 'B' por ejemplo 'B007'.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente extranjero, indicando el campo Región (A1_EST) con valor EX.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida con cálculo del impuesto IGV, donde se informe el campo Afect. IGV (FC_TIPOIGV) con valor 30 - Inafecto - Operación Onerosa.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Factura Boleta de Venta utilizando la Serie, el Cliente y Tipo de Entrada/Salida configurados previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informar en los parámetros como ¿Tipo de Documento? la opción Boleta de Venta y en ¿Serie? la serie con la cual se generó la Boleta.
- Ejecutar la acción Transmitir
- Informas la Serie de la boleta así como en el rango de Boleta Inicial/Final el folio de la Boleta de Venta que fue creada previamente.
- Validar que la transmisión hay haya sido exitosa.
- Mediante el monitor actualizar el estatus del documento en Protheus, y verificando que quede como Documento autorizado (Verde).
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Informas Informar la Serie de la boleta así como en el rango de Boleta Inicial/Final el del folio de la Boleta de Venta que fue creada previamente, y seleccionar la opción de Formato PDF.
- Validar que el importe se muestre como Operación Inafecta.
- Validar que el tipo de nodo cac:TaxTotal contenido en el nodo cac:InvoiceLine contenga información para el tipo de afectación que se definió en el Tipo de Entrada/Salida.
<cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID="PEN">7500.00</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cbc:Percent>19.00</cbc:Percent> <cbc:TaxExemptionReasonCode listAgencyName="PE:SUNAT" listName="Afectacion del IGV" listURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo07">30</cbc:TaxExemptionReasonCode> <cac:TaxScheme> <cbc:ID >9998</cbc:ID> <cbc:Name>INA</cbc:Name> <cbc:TaxTypeCode>FRE</cbc:TaxTypeCode> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> |
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