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Objetivo

Configurar o sistema para realizar a escrituração fiscal de documentos de emissão própria na operação de compra de produtos de produtor rural, dessa forma, será demonstrado no livro de entradas a contra nota e na geração do registro C113 de SPED ICMS/IPI, a observação com os dados da Nfe de origem.

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• CGO da nota de produtor rural e CGO da contra nota.
• ‘Cadastro de Observação’ para o registro C110 do SPED .
• ‘Parâmetros Dinâmicos’ para gerar o registro C113 do SPED.

Caminho

Aplicação para geração da escrituração fiscal:

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Módulo Fiscal > Processos > Apuração ICMS > Geração EFD ICMS/IPI – RFEFDGERACAO.

Pré-requisitos e Restrições

Gerar a contra nota referenciando a nota de produtor rural lançada. Esse processo é realizado automaticamente pelo sistema através de configurações específicas para esse procedimento.

Atualizar o sistema para versão de PTF em que foi liberado o requisito 201826 ou versão superior.

Passo a passo

Configurando CGO da Contra Nota

Acesse módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação

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Selecione a aba ‘Dados Fiscais’ e marque as opções indicadas na imagem abaixo.

Imagem 2 – CGO

Configurando CGO da Nota de Produtor Rural

Acesse módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação

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Os campos ‘Gera Movimento Estoque Fiscal’, ‘Gera no Livro Fiscal’ e ‘Tipo Ger. Livro Fiscal’ devem estar desmarcados, conforme imagem abaixo.

Imagem 3 – CGO

Configurando Observação para o Registro C110 do SPED

Acesse Módulo Cadastros > Cadastros > Cadastro Observações da Nota Fiscal – MAX00921.

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Imagem 5 – Parâmetros Dinâmicos

Gerando o Livro Fiscal

Acesse: Módulo Fiscal > Relatórios > Livros Fiscais > Entrada – RFLIVROENTRA.

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Após realizar as devidas configurações, ao realizar a geração do livro fiscal, será demonstrada a observação referenciando a nota de produtor rural e valor de FUNRURAL, conforme imagem abaixo.

Imagem 7

Gerando Arquivo do SPED

Acesse: Módulo Fiscal > Processos > Apuração ICMS > Geração EFD ICMS/IPI – RFEFDGERACAO.

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|C190|220|2102|12|33,5|19,54|2,34|0|0|13,96|0||

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!

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Configurar Código Geral de Operação (CGO)

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