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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
SIGACUS.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
Ticket:9468089
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9853


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta que al registrar una Nota de Crédito de Cliente (NCC) asociando un documento original por Factura por ítem desde la acción Doc Orig, si la Factura de Venta (NF) tiene un descuento en el ítem, no se aplica el descuento.

03. SOLUCIÓN

Funciones genéricas para Notas Fiscales. (SIGACUS):  Se modificó la función de Interface de visualización de los documentos de Entrada/Salida para devolución (F4NfOri) , para que el Precio de Venta sea el valor del campo Valor Unit. (D2_PRCVEN) y para que el Valor Total del ítem sea únicamente el valor del campo Valor Total (D2_TOTAL) sin sumar el valor del campo Descuento (D2_DESCON) para cuando se relaciona una Factura de Venta a una Nota de Crédito desde la acción Doc Orig para la opción Factura por Ítem cuando el parámetro MV_DESCSAI está configurado con el valor "1".


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Configurar un Cliente.
  2. Configurar un Producto.
  3. Configurar un Tipo de Entrada/Salida.
  4. En el módulo Facturación ir al Menú Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir una nueva Factura de Venta de tipo Normal.
    • Indicar los datos del Encabezado, informando el cliente configurado Previamente.
    • Indicar los datos del Detalle, informando el campo Dsct. Item (D2_DESC), validar que se realice correctamente el calculo del valor del campos Descuento (D2_DESCON)
    • Validar que la base para el calculo del impuesto sea el correcto.
    • De acuerdo al proceso desde la rutina Transmisión Electrónica (MATA486), realizar la transmisión de la Factura de Venta en caso de ser necesario.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

En el módulo Facturación (SIGAFAT)


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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