En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) - Incluir una nueva Nota de Crédito de Cliente.
- Indicar los datos del Encabezado, informando el cliente configurado Previamente.
- Indicar los datos del Detalle, informar el Código del Producto.
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Doc Orig, seleccionar la opción Ítem.
- Seleccionar el ítem con descuento de la Factura de Venta creada previamente.
- Validar que los campos Valor Unit. (D1_VUNIT), Valor Total (D1_TOTAL), Dsct. Item (D2_DESC) y Descuento (D2_DESCON) se muestren correctamente de acuerdo a la Factura de Venta y a la funcionalidad del parámetro MV_DESCSAI.
- Validar que la base para el cálculo del impuesto sea el correcto.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- De acuerdo al proceso desde la rutina Transmisión Electrónica (MATA486), realizar la transmisión de la Nota de Crédito en caso de ser necesario.
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