Histórico da Página

EFD Contribuições - Anulação CTE / SCContruibuições / CTE - Anulado

Questão:	Cliente possui um conhecimento de transporte nº 10 que foi anulado por uma nota fiscal de entrada de devolução nº 15, a qual possui CST de PIS/COFINS 98 e CFOP 1.206. Além disso, também possui um segundo conhecimento de transporte nº 112 como substituto ao que foi anulado.

Resposta:	Temos algumas dúvidas sobre como escriturar esse conhecimento de transporte anulado no SPED Contribuições: 1 - Como deve ser gerado o campo 3-COD_SIT do registro D200 para esse conhecimento de transporte? 2 - Como escriturar esse documento fiscal no registro D201 e D205?Como proceder com os valores do frete anulado nesses registros? 3 - Os valores do frete anulado devem ser considerados nos registros M210 e M610? Como devemos proceder com os valores nestes registros para o frete anulado? 4 - Como os valores desse documento devem ser gerados nos campos 3-VL_REC_BRT e 4-VL_BC_CONT do registro M210? 5 - Como dever ser abatido o valor do frete anulado no SPED contribuições?

Chamado/Ticket:	PSCONSEG-479

Fonte:

Árvore de páginas