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Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para gerar o recebimento da nota da nota fiscal eletrônica de eletrônica de forma automática, por meio da importação do XML, e fazer o vínculo com o pedido de compra.

O emitente do do DANFE enviará o arquivo XML para do DANFE enviará o arquivo XML para uma conta de e-mail específica monitorada por um Software de Integração responsável pela análise e inserção dos dados da nota fiscal no Consinco. A partir dessa integração é necessário realizar o vínculo da nota fiscal com o CGO e o pedido de compra, caso essas informações não constem no XML.

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É necessário conhecer os procedimentos para gerar o recebimento da NF-e. Clique aqui e consulte a documentação.

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• Número da NF;
• Série;
• Código do Fornecedor;
• Identificação do Fornecedor;
• Natureza da Operação: Exibe a natureza de operação da NF-e;
• Data emissão na NF-e;
• CGO: Quando o Código Geral de Operações for exibido com o valor 0 será necessário fazer o vínculo manualmente. Só serão visualizados os CGOs que o usuário possuir permissão. Clique aqui e consulte a documentação;
• Ref. Pedido: Quando o número do pedido não estiver identificado no XML, o campo será exibido como nulo e será necessário fazer o vínculo manualmente. Clique aqui e consulte a documentação;
• Valor Total da NF-e;
• Chave de Acesso.

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Se não encontrar o cadastro do produto no Consinco, será necessário cadastránecessário cadastrá-lo para lo para prosseguir com o recebimento.

Também é possível gerar o desconhecimento da operação, porém, nesse caso o usuário assume que não irá receber nenhum produto da NF-e. Clique aqui e conheça os procedimentos para manifestar para manifestar o desconhecimento da operação.

Atividades Relacionadas

Vincular CGO a NF-e

Importar NF-e

Manifestar Desconhecimento da Operação