01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
|---|
| SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
|---|
|
|
|---|
| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
|---|
| Segmento | Distribuição |
|---|
| Region | Construção Projetos |
|---|
| Linha | Linha Protheus |
|---|
|
|
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | Compras (SIGACOM) |
|---|
| Função: | Documento de Entrada (MATA103) |
|---|
| Ticket: | XXXXXXX9594413 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | MMIL-XXXX6276 |
|---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando utilizada a rotina Documento de Entrada (MATA103), ao fazer um retorno (devolução) de venda de veículo onde o faturamento foi realizado utilizando uma condição de pagamento do tipo Negociada (E4_TIPO = 'A') e foi utilizada a modalidade de Financiamento, o cliente utilizado na gravação do título de contas a receber gerado na venda é o mesmo do cliente utilizado na gravação da Nota Fiscal de saída.
03. SOLUÇÃO
Alterada a rotina Documento de Entrada (MATA103) para correção de não conformidade. Para as devoluções de venda de veículo onde o faturamento foi realizado utilizando uma condição de pagamento do tipo Negociada (E4_TIPO = 'A') e foi utilizada a modalidade de Financiamento, o cliente utilizado na gravação do título de contas a receber gerado na venda pode ser diferente do cliente utilizado na gravação da Nota Fiscal de saída. Nesses casos, quando há uma devolução, o sistema gera a NCC utilizando o cliente da nota fiscal de saída, com isso, o sistema ficará com um título de NCC para um cliente diferente do cliente do contas a receber. A partir desta alteração, o sistema utilizará o cliente do contas a receber no momento da gravação do título de NCC.
Procedimentos para utilização
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05 |
|---|
| ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | passo1 |
|---|
| - Acessar rotina Documento de Entrada (MATA103) do módulo de Compras e selecionar a opção "Outras Ações - > Retornar".
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo2 |
|---|
| 
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo3 |
|---|
| - Selecionar a Nota Fiscal e clicar em "Confirmar".
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo4 |
|---|
| - Na aba "Inf. Fornecedor/Cliente" é possível ver o cliente utilizado na gravação da Nota Fiscal de saída. Confirme a devolução.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo5 |
|---|
| - O sistema irá gerar um título no Contas a Receber (FINA040) do tipo NCC. O cliente deste título deve ser o mesmo do cliente utilizado no Contas a Receber da venda do veículo, que conforme o caso acima, por se tratar de um Financiamento o título do Contas a Receber é gerado para o Banco financiador da operação.
|
|
| Pacotes Gerados | Liberação Pendente |
|---|
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
