Objetivo
Este documento descreve como parametrizar a aba EFD ICMS/IPI para gerar o SPED.
Caminho
Módulo Fiscal > Menu Configuração > Submenu Parâmetros > Empresa > aba EFD ICMS/IPI – RFMANPARAMET
Pré-Requisitos e Restrições
Ter atualizado o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 215835 ou versão superior.
Passo a Passo
Entre na aplicação:
Imagem 1 – Tela da aba EFD ICMS/IPI
Selecione os campos abaixo, opcionalmente de acordo com o que é necessários para operação da empresa:
- Perfil EFD: com as opções de perfil A, B e C;
- Bloco G (Cod_IND_BEM): com as opções de Número do BEM, e Sequencial do BEM;
- Gera Registro 1400;
- Escritura bloco K de forma Resumida;
- SC – Gerar Codg. Interno Reg. 0200 (COD_BARRA);
- Tipo de Atividade: com as opções Industrial ou Equiparado a industrial, e Outros.
- Classificação do Estabelecimento:
- 00 – Industrial – Transformação
- 01 – Industrial – Beneficiamento
- 02 – Industrial – Montagem
- 03 – Industrial – Acondicionamento ou Recondicionamento
- 04 – Industrial – Renovação ou Recondicionamento
- 05 – Equiparado a industrial – Por opção
- 06 – Equiparado a industrial – Importação Direta
- 07 – Equiparado a industrial – Por lei específica
- 08 – Equiparado a industrial – Não enquadrado nos códigos 05, 06 ou 07
- 09 – Outros
- Escritura Notas de Serviço: com as opções Somente Bloco B, e Bloco B e C;
- Somente Bloco B: serão geradas as notas somente com os valores correspondentes ao serviço no respectivo registro;
- Bloco B e C: indica se as notas de serviços serão escrituradas no Bloco B e C, paras as notas conjugadas, os valores serão gerados em sua totalidade nos registros do bloco C(C100/C170/C190).
- Gera Arquivo no Servidor: caminho para o Servidor.
Por fim, clique no botão para Salvar <F4> as informações.