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Na aplicação ‘Códigos Gerais de Operação > Aba: Recebimento’, marque o campo ‘Depósito Fechado’ referente ao CGO de Recebimento que será utilizado no processo de depósito fechado automatizado. Se esse campo não estiver marcado, ao receber a nota do fornecedor não será gerada a nota replicada na empresa depósito fechado, nem a nota de devolução automática da empresa depositante para o fornecedor.
Na aplicação ‘Códigos Gerais de Operação > Aba: Dados Fiscais’, no grupo ‘NF Saída Recebimento’, marque o campo ‘Gera NF Saída’ e informe o ‘CGO Padrão’ para esse procedimento e a ‘Pessoa’ que será utilizada na emissão da ‘Nota de Remessa Simbólica’ na empresa depositante.
Na aplicação ‘Código Gerais de Operação > Aba: Dados Fiscais’, no grupo ‘Padrão p/ Transferência/Devolução’, marque o campo ‘Gera recebimento automático na empresa coligada’ e no campo ‘Entrada’, informe o CGO que será utilizado para o recebimento da ‘Nota de Remessa Simbólica’ na empresa depósito fechado.
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Na aplicação ‘Código Gerais de Operação > Aba: Recebimento’, marque o campo ‘Gera Devolução Automática para Fornecedor’.
CGO – Entrada Retorno Simbólico Empresa Depositante
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Na aplicação ‘Devolução NF Fornecedor’, no campo ‘Operação’ informe o CGO configurado para o processo de emissão de retorno simbólico.
CGO – Retorno Simbólico Empresa Depósito Fechado
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