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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| SIGACUS.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales. | 18/08/2020 | | IMPXFIS.PRW | Funciones genéricas de Libros Fiscalesde cálculo de impuestos de documentos fiscales. | 19/08/2020 | | M486XFUN.PRW | Funciones genéricas de XML. | 19/08/2020 | | M100IVA | Impuesto de Valor Agregado (Entradas). | 19/08/2020 | | FATECOL.INI | Esquema para XML de Nota de Crédito. | 19/08/2020 |
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| Ticket: | 9468089 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9853 |
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Funciones genéricas para Notas Fiscales. (SIGACUS): Se modificó la función de Interface de visualización de los documentos de Entrada/Salida para devolución (F4NfOri) , para que el Precio de Venta sea el valor del campo Valor Unit. (D2_PRCVEN) y para que el Valor Total del ítem sea únicamente el valor del campo Valor Total (D2_TOTAL) sin sumar el valor del campo Descuento (D2_DESCON) para cuando se relaciona una Factura de Venta a una Nota de Crédito desde la acción Doc Orig para la opción Factura por Ítem cuando el parámetro MV_DESCSAI está configurado con el valor "1".
Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales (IMPXFIS): Se realizó ajuste en la función xLFToLivro() para visualizar de manera correcta la columna Vlr. Contable de la pestaña Libros Fiscales, cuando existen descuentos en el documento.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Configurar un Cliente.
- Configurar un Producto.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida.
- En el módulo Facturación ir al Menú Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Venta de tipo Normal.
- Indicar los datos del Encabezado, informando el cliente configurado Previamente.
- Indicar los datos del Detalle, informando el campo Dsct. Item (D2_DESC), validar que se realice correctamente el calculo del valor del campos Descuento (D2_DESCON)
- Validar que la base para el cálculo del impuesto sea el correcto.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- De acuerdo al proceso desde la rutina Transmisión Electrónica (MATA486), realizar la transmisión de la Factura de Venta en caso de ser necesario.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) - Incluir una nueva Nota de Crédito de Cliente.
- Indicar los datos del Encabezado, informando el cliente configurado Previamente.
- Indicar los datos del Detalle, informar el Código del Producto.
- Desde "Otras acciones" ejecutar la acción Doc Orig, seleccionar la opción Ítem.
- Seleccionar el ítem con descuento de la Factura de Venta creada previamente.
- Validar que los campos Valor Unit. (D1_VUNIT), Valor Total (D1_TOTAL), Dsct. Item (D2_DESC) y Descuento (D2_DESCON) se muestren correctamente de acuerdo a la Factura de Venta y a la funcionalidad del parámetro MV_DESCSAI.
- Validar que la base para el cálculo del impuesto sea el correcto.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- De acuerdo al proceso desde la rutina Transmisión Electrónica (MATA486), realizar la transmisión de la Nota de Crédito en caso de ser necesario.
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