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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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SIGACUS.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales. | 18/08/2020 | IMPXFIS.PRW | Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales. | 19/08/2020 | M486XFUN.PRW | Funciones genéricas de documentos electrónicos. | 19/08/2020 | M100IVA.PRX | Impuesto de Valor Agregado (Entradas). | 19/08/2020 | FATECOL.INI | Esquema para XML de Nota de Crédito. | 19/08/2020 |
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Ticket: | 9468089 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9853 |
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Funciones genéricas de documentos electrónicos(M486XFUN): Se realizó ajuste en la función fGetTaxas() para no restar el valor el descuento al importe de los elementos LineExtensionAmount y PayableAmount cuan la especie es NCC, además se modificó la función M486ACTPRE() para no restar el descuento al importe del elemento cbc:PriceAmount.
Esquema para XML de Nota de Crédito (FATECOL.INI): En el elemento LineExtensionAmount contenido en el nodo cac:CreditNoteLine se eliminó la resta del valor del campo Descuento (D1_VALDESC).
Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Configurar un Cliente.
- Configurar un Producto.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida.
- En el módulo Facturación ir al Menú Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Venta de tipo Normal.
- Indicar los datos del Encabezado, informando el cliente configurado Previamente.
- Indicar los datos del Detalle, informando el campo Dsct. Item (D2_DESC), validar que se realice correctamente el calculo del valor del campos Descuento (D2_DESCON)
- Validar que la base para el cálculo del impuesto sea el correcto.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- De acuerdo al proceso desde la rutina Transmisión Electrónica (MATA486), realizar la transmisión de la Factura de Venta en caso de ser necesario.
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Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) - Incluir una nueva Nota de Crédito de Cliente.
- Indicar los datos del Encabezado, informando el cliente configurado Previamente.
- Indicar los datos del Detalle, informar el Código del Producto.
- Desde "Otras acciones" ejecutar la acción Doc Orig, seleccionar la opción Ítem.
- Seleccionar el ítem con descuento de la Factura de Venta creada previamente.
- Validar que los campos Valor Unit. (D1_VUNIT), Valor Total (D1_TOTAL), Dsct. Item (D2_DESC) y Descuento (D2_DESCON) se muestren correctamente de acuerdo a la Factura de Venta y a la funcionalidad del parámetro MV_DESCSAI.
- Validar que la base para el cálculo del impuesto sea el correcto.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- De acuerdo al proceso desde la rutina Transmisión Electrónica (MATA486), realizar la transmisión de la Nota de Crédito en caso de ser necesario.
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