Histórico da Página

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1.  Com esta finalidade, configure o parâmetro MV_CANCHST com T (True/Verdadeiro).
2.  Ao executar a rotina, o Sistema exclui a fatura e não grava o histórico.

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Gerar Faturas Por Documento

1.  Em  No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento, o Sistema relaciona os documentos já gerados, classificados conforme legenda..

2.  Na tela Fatura por Documento podem ser visualizados os documentos já gerados, classificados de acordo com  Os documentos já gerados são relacionados na janela de manutenção da rotina de Faturas por Documento, sendo classificados conforme a seguinte legenda:

3.  Pressione a tecla [F12] para  F12 para realizar a parametrização específica da rotina.
4.  Em seguida é apresentada a tela Parâmetros:
    a.  Considera Lojas?
    b.  Vis Doc Apoio/CTE/Ambos Ambos (Este este parâmetro será descontinuado a partir do release 12.1.27).
   
5.  Informe os dados necessários, com atenção especial ao seguinte parâmetro: Considera Lojas?.
   

6.  Clique em  Selecione Sim para definir se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos documentos a serem faturados.
    Caso contrário, os documentos de todas as lojas do cliente são exibidos para a geração da fatura.

7.  Confira os dados e confirme.

8.  Em seguida, clique em Selecionar.
    O Sistema apresenta uma pequena janela, solicitando a seleção da Filial do cliente desejada.
   
9.  Selecione a Filial e confirme.
10.  Na sequência é apresentada a tela para informação dos dados da fatura.
    
11.  Informe os dados necessários e confirme.
12.  O Sistema abre uma janela solicitando a confirmação dos dados.  Confirme.
13.  O Sistema apresenta a tela de Faturas a Receber.
    
14.   Informe os dados necessários e confirme.

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