Histórico da Página

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite aglutinar vários documentos de transporte em uma única fatura (título) a receber, com diversas parcelas, para o mesmo cliente, sendo possível selecionar apenas os documentos da loja informada, ou documentos independentes de loja. Os títulos a receber são gerados para o cliente informado na seleção dos documentos.

O Sistema permite gerar uma fatura para outro cliente, desde que o campo Cliente Fat., do Cadastro de Clientes, esteja em uso. Esta opção é utilizada na geração de faturas para, por exemplo, administradoras de cartão de crédito.

Outra alternativa, é iniciar uma fatura em branco e, posteriormente, informa quais documentos incluir nesta fatura.

O documento digitado manualmente deve ser da mesma filial de débito e do mesmo cliente, informado na tela inicial da fatura, devendo este estar em aberto, ou seja, ainda não baixado e não faturado.

Nesta operação, novos títulos são gerados, sendo que o sistema solicita o código da condição de pagamento, caso esta não esteja informada no Cadastro do Cliente, permitindo assim que o vencimento da fatura seja definido e não permitindo seu desdobramento em parcelas.

A data de vencimento considerada será aquela informada na tela principal. Caso contrário, o sistema considera a condição de pagamento definida no cadastro ou informada no momento da geração da fatura.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cancelar Faturas Sem Registro de Histórico

1.  Com esta finalidade, configure o parâmetro MV_CANCHST com T (True/Verdadeiro).
2.  Ao executar a rotina, o Sistema exclui a fatura e não grava o histórico.

Gerar Faturas Por Documento

1.  No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.

2.  Na tela Fatura por Documento podem ser visualizados os documentos já gerados, classificados de acordo com a seguinte legenda:

3.  Pressione a tecla F12 para realizar a parametrização específica da rotina.
4.  Em seguida é apresentada a tela Parâmetros:
    a.  Considera Lojas?
    b.  Vis Doc Apoio/CTE/Ambos (este parâmetro será descontinuado a partir do release 12.1.27).
   
5.  Informe os dados necessários, com atenção especial ao seguinte parâmetro: Considera Lojas?.
   

6.  Selecione Sim para definir se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos documentos a serem faturados.
    Caso contrário, os documentos de todas as lojas do cliente são exibidos para a geração da fatura.

7.  Confira os dados e confirme.

8.  Em seguida, clique em Selecionar.
    O Sistema apresenta uma pequena janela, solicitando a seleção da Filial do cliente desejada.
   
9.  Selecione a Filial e confirme.
10.  Na sequência é apresentada a tela para informação dos dados da fatura.
    
11.  Informe os dados necessários e confirme.
12.  O Sistema abre uma janela solicitando a confirmação dos dados.  Confirme.
13.  O Sistema apresenta a tela de Faturas a Receber.
    
14.   Informe os dados necessários e confirme.

03. TABELAS UTILIZADAS

•  DT6 – Documentos de Transporte
•  DUY – Grupos de Região
•  DVV – Documentos Cancelados da Fatura
•  SA1 - Cadastro de Clientes
•  SE1 - Contas a Receber
•  SE4 – Condições de Pagamento
•  SFQ – Amarração de Parcelas
•  DUX - Itens da Prestação de Serviço
• DUO - Perfil do Cliente

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Fatura Por Código de Barras (TMSA350 - SIGATMS)
• Multi Faturamento (TMSA850 - SIGATMS)
• Faturas a Receber (TMSA850 - SIGATMS)

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>