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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

• VGENFXML - Importação de XML 

Na importação do XML são serão guardadas as informações (tags) referentes aos medicamentos.

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• VGRMMENU- Recebimento de Mercadorias:

Exemplo 1 – utilizando cálculo PMC com redutor:

Nota de Entrada:

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Tabela Fiscal Entrada:

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Produto como veio no XML:

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VABUITEM – Cadastro do Produto -

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Farmacêutica:

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PMC:

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Crítica após ajustes para tratamento do PMC:

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Nota sem erros…

• Demonstração das definições:

Produto 5001003-4

Categoria OUTROS

Lista POSITIVA

PMC: 107,35 (igual ao que veio no XML)

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PMC COM DESCONTO: 107,35 – 25,56% = 79,91

Verificação da definição da BC do ICMS da Substituição Tributária conforme a Portaria CAT 94 informada acima:

• Utilizar o 1º critério - PMC e Redutor

Valor do Produto: 70,00

BC ICMS: 70,00 – 61,11% = 27,223

ICMS: 27,223 * 18% = 4,90

PMC com Desconto: 79,91

Nas operações internas, utilizar a tabela de trava abaixo para verificar se é para usar o PMC c/desconto (Inciso I) ou o IVA-ST (Inciso II):

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Valor da Operação >= (PMC c/desconto) * 0,90 (TRAVA 90% para Lista Positiva/Outros)

70,00 >= 79,91 * 0,90

70,00 >= 71,92 → se sim, usa IVA-ST, senão usa o PMC com desconto.

• Vai usar o PMC com desconto para BC ICMS ST à 79,91

BC ICMS ST = 79,91 – 61,11% = 31,08 (aplicada a redução definida na tabela fiscal)

ICMS ST = (31,08 * 18%) – 4,90 (ICMS) = 5,5944 – 4,90 = 0,6944 ~= 0,69

03. TELA VGRMPAIN - Cadastro das Tabelas

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• VGRMPAIN - Cadastro das TABELAS definidas na Portaria:

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Na primeira utilização, pode-se utilizar o seguinte script para efetuar o cadastro dos % definidos nessa portaria (o script irá incluir os valores dessas tabelas via banco de dados):

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