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Release 12.1.27 - Expedição em Outubro/2020
Manutenção 12.1.27 - Outubro/2020
CRM / Faturamento - Manutenção 12.1.27 - Outubro/2020
Faturamento - Manutenção 12.1.27 - Outubro/2020
DMINA-10090 DT Error.log al seleccionar una NCC para Comunicado de Baja PER
Histórico da Página
Versões comparadas
Versão antiga
3
changes.mady.by.user
Luis Eduardo Enriquez Mata
Gravado em
08 set, 2020
comparado com
Nova versão
4
changes.mady.by.user
Luis Eduardo Enriquez Mata
Gravado em
08 set, 2020
Alteração anterior: Diferenças entre as versões 2 e 3
Próxima alteração: Diferenças entre as versões 4 e 5
Ver Histórico da Página
Chave
Esta linha foi adicionada.
Esta linha foi removida.
A formatação mudou.
...
Totvs custom tabs box
tabs
Paso 01, Paso 02
Pre-condiciones, Pasos
, Paso 03, Paso 04
ids
paso1,paso2
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
paso1
En el módulo
Facturación
(SIGAFAT) ir al menú
Actualización
|
Facturación
| Genera. de Notas de Crédito/Débito (MATA465N).
Incluir una nueva Nota de Crédito del Cliente
En el módulo
Facturación
(SIGAFAT) ir al menú
Actualización
|
Facturación
|
Documento Electrónicos
(MATA486).
Indicar los parámetros:
¿Tipo de Documento?
= Nota
de Credito
de
Crédito
¿Serie?
= Serie de la Factura Nota de Crédito creada previamente.
Ejecutar la acción
Transmitir
.
Indicar los parámetros:
¿Serie de Nota de Crédito?
= Serie de la Nota de Crédito creada previamente.
¿Nota de Crédito Inicial?
= Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
¿Nota de Crédito
Inicial
Final
?
= Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
Presionar
Ok
, y validar que la transmisión haya sido exitosa.
El documento debe quedar en estatus
Documento autorizado
(Verde).
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
En el módulo
Facturación
(SIGAFAT) ir al menú
Actualización
|
Facturación
|
Documento Electrónicos
(MATA486).
Indicar los parámetros:
¿Tipo de Documento?
= Nota de
Crédito
¿Serie?
= Serie de la Factura Nota de Crédito creada previamente.
Ejecutar la acción
Comunica baja
.
Indicar los parámetros:
¿Serie?
= Serie de la Nota de Crédito creada previamente.
¿Documento Inicial?
= Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
¿Documento Final?
= Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
¿Motivo?
= Motivo de la anulación del documento ante la SUNAT
Seleccionar la
Nota de Crédito
y presionar
Confirmar
(validar que no se presente el error.log)
Validar que del comunicado de baja la transmisión haya sido exitosa, que se haya realizado la anulación en protheus.
04.
INFORMACIÓN ADICIONAL
...
Visão Geral
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