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Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Genera. de Notas de Crédito/Débito (MATA465N).
- Incluir una nueva Nota de Crédito del Cliente
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documento Electrónicos (MATA486).
Indicar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Nota
de Credito
- de Crédito
- ¿Serie? = Serie de la Factura Nota de Crédito creada previamente.
Ejecutar la acción Transmitir.
Indicar los parámetros:
- ¿Serie de Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito creada previamente.
- ¿Nota de Crédito Inicial? = Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
- ¿Nota de Crédito
Inicial
- Final? = Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
Presionar Ok, y validar que la transmisión haya sido exitosa.
El documento debe quedar en estatus Documento autorizado (Verde).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documento Electrónicos (MATA486).
Indicar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
- ¿Serie? = Serie de la Factura Nota de Crédito creada previamente.
Ejecutar la acción Comunica baja.
Indicar los parámetros:
- ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito creada previamente.
- ¿Documento Inicial? = Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
- ¿Documento Final? = Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
- ¿Motivo? = Motivo de la anulación del documento ante la SUNAT
Seleccionar la Nota de Crédito y presionar Confirmar (validar que no se presente el error.log)
Validar que del comunicado de baja la transmisión haya sido exitosa, que se haya realizado la anulación en protheus.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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