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1 - Na ação Efetuar Devolução de Entrada de Avaria de Estoque na opção Gerar Grupo Lote/Avaria, deve ser adaptado o campo para informar a Nota Fiscal de Entrada relacionada ao processo de avaria. 1.1 - Nome do Campo: Nota Fiscal de Entrada. - Campo de seleção; - A informação da Nota Fiscal de Entrada é opcional; - Somente pode ser informada uma única nota fiscal de entrada por produto de avaria. 1.2 - O campo 'Nota Fiscal de Entrada' somente será habilitado após serem informados os campos: Produto e Fornecedor; 2. Deve ser apresentado um formulário que permite informar o período de filtro da consulta da Nota Fiscal . 2.3- Ao solicitar a consulta da NF Entrada: Devem ser listadas as notas fiscais de entrada relacionadas ao Fornecedor, Item informados e período informados; Atribuir os Filtros: Data Emissão (Inicial e Final), Nº Transação, Nº Nota. Como filtro opcional de pesquisa. Carregar o Fornecedor e Produto selecionados na tela anterior. 2.4 - Deve ser acrescentado o campo para informar a quantidade Devolvida da Nota Fiscal de Entrada, na grid de produtos. Neste grid deve ser apresentado somente o produto informado como filtro anteriormente. 2.5 - Somente apresentar nota fiscal de Entrada que não foi cancelada, somente listar nota fiscal de entrada vigente. 2. 6 - A quantidade devolvida informada na tela de pesquisa para o item na grid de item da nota fiscal, deve ser carrega para a tela anterior de devolução de avaria, após confirmar a seleção da nota fiscal de entrada. 3 - Deve ser criado na tabela PCDEVAVARIAI, o campo que armazena o número de Transação de entrada relacionada ao item de avaria. 4 - Deve ser criado na tabela PCGRUPOAVARIA, o campo que armazena o número de Transação de entrada relacionada ao item de avaria. |
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Critérios de Aceitação 1- Ao relacionar uma Transação de Devolução de Avaria para uma Devolução a Fornecedor do Tipo Devolução: 7 - Dev. Avaria/Troca. 1.1 - Deve ser acrescentado na grid (Itens Incluídos) na tela de Devolução a Fornecedor (1302), O campo: Nota Fiscal Entrada. 1.2 - O campo Nota Fiscal Entrada, será carregado com a informação de Nº Nota Fiscal registrado para o item de devolução (Pré-Devolução Avaria) na tabela PCDEVAVARIAI (Tela Gestão de Avaria 1182). 2 - Ao Gravar uma Devolução a Fornecedor de Avaria para o tipo Devolução: Tipo Devolução: 7 - Dev. Avaria/Troca), deve ser identificado se existe Nota Fiscal de Entrada atribuída para todos os itens registrados na Devolução (Itens Incluídos). 2.1 - Na Geração da Devolução deve ser registrado o vínculo do lançamento de Devolução a Fornecedor com as notas fiscais de Entrada que foram informadas para os itens na Pré-devolução Avaria (PCDEVAVARIAI) e/ou as Notas Fiscais de Entrada informadas na tela de 'Informação da Nota Fiscal' da rotina 1302 , para as mesmas tabelas registradas atualmente. |
03. SOLUÇÃO
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/ Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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