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CRM / Faturamento - Manutenção 12.1.27 - Outubro/2020
Faturamento - Manutenção 12.1.27 - Outubro/2020
DMINA-10053 DT Cancelacion de NF de Venta Normal con varias compensaciones de anticipo PER
Histórico da Página
Versões comparadas
Versão antiga
5
changes.mady.by.user
Luis Eduardo Enriquez Mata
Gravado em
11 set, 2020
comparado com
Nova versão
6
changes.mady.by.user
Luis Eduardo Enriquez Mata
Gravado em
11 set, 2020
Alteração anterior: Diferenças entre as versões 4 e 5
Próxima alteração: Diferenças entre as versões 6 e 7
Ver Histórico da Página
Chave
Esta linha foi adicionada.
Esta linha foi removida.
A formatação mudou.
...
Totvs custom tabs box
tabs
Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
ids
paso1,paso2
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
paso1
En el módulo
Facturación
(SIGAFAT) ir al menú
Actualizaciones
|
Facturación
|
Facturaciones
(MATA467).
Incluir una
Factura de Venta
(NF) de tipo
Anticipo
.
Incluir una segunda
Factura de Venta
(NF) de tipo
Anticipo
.
En el módulo
Finaciero
Financiero
(SIGAFIN) ir al menú
Actualizaciones
|
Cuentas por Cobrar
|
Cobros Diversos
(FINA087A).
Dar de baja las
Cuentas por Cobrar
de las facturas de anticipo creadas previamente.
Validar que se hayan creado las
Cuentas por Cobrar
de tipo
Anticipo
(RA).
En el módulo
Facturación
(SIGAFAT) ir al menú
Actualizaciones
|
Facturación
|
Facturaciones
(MATA467).
Incluir una
Factura de Venta
(NF) de tipo
Normal
.
Informar los datos del encabezado.
Informar en la pestaña
Títulos
una Condición que utiliza compensación anticipos (E4_CTRADT = 1-Si)
Incluir un ítem por el valor de la Cuenta por Cobrar del primer Anticipo.
Incluir un segundo ítem por el valor de la Cuenta por Cobrar del segundo Anticipo.
Desde
Otras acciones
ejecutar la acción
Anticipo
, y seleccionar para cada ítem el valor a compensar de cada Anticipo.
Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
En el módulo
Facturación
(SIGAFAT) ir al menú
Actualizaciones
|
Facturación
|
Facturaciones
(MATA467).
Seleccionar la
Factura de Venta
(NF) de tipo
Normal
y desde
Otras acciones
ejecutar la acción
Borrar
.
Validar que el borrado de la Factura se haya realizado con éxito.
En el módulo
Financiero
(SIGAFIN) ir al menú
Consultas
|
Ctas. Por Cobr.
|
Posición de Títulos a Cobrar
(FINC040).
Validar que el saldo de las
Cuentas por Cobrar
de los Anticipos sea correcto.
04.
INFORMACIÓN ADICIONAL
...
Visão Geral
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