01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGACOM- COMPRAS |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| MATA143.PRX | Despacho de Importación |
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| Ticket: | 9450587 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9021 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Despacho (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>IMPORTACIONES) al intentar vincular una Purchase Order con un Invoice, el sistema muestra la P.O disponible para la selección correctamente, sin embargo no carga el detalle de los productos en los Grid. Este problema ocurre cuando los productos tienen un saldo parcial, cuando otro invoice que también tiene vinculados los mismos productos de la P.O.
03. SOLUCIÓN
La rutina de Despacho se ajustó para que tomara y mostrara de manera correcta los P.O. con saldo parcial.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | paso1 |
|---|
| En el módulo configurador: - El parámetro MV_COMPINT tener con el valor .T.
- El parámetro MV_EASY tener el valor de N.
En SIGAMDI: - En la rutina de Proveedores (SIGAFIS>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) dar de alta un proveedor, es importante tener el campo "fabricante" en la pestaña de otros con la opción de "no".
- En la rutina de Productos (SIGAFIS>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) dar de alta los productos.
- En la rutina de TES (SIGAFIS>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) se configura una TES de salida.
- En la rutina de Compracores (SIGAFIS>>ACTUALIZACIONES>>ADMINISTRACION DE COMPRAS) dar de alta un comprador.
- En la rutina de Modalidades (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) dar de alta una modalidad de pago.
- En la rutina de Lugares de entrada (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS IMPORTACIONES) dar de alta un lugar de entrada de alta.
- En la rutina de Condición de pago (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) dar de alta una condición de pago.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Realizar una Solicitud de importación (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>IMPORTACIONES), agregando los productos creados en la rutina de productos, agregando cantidad y precio unitario de cada uno.
- Realizar una Purchase Order (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>IMPORTACIONES) y relacionar la solicitud de importación en un Purchase Order.
- Agregamos un número de P.O
- Agregamos el proveedor creado en la rutina de Proveedores.
- Agregamos una condición de pago.
- Agregamos un importador
- Agregamos un comprador
- Agregamos la solicitud de importación generada anteriormente el cual agregara los 30 productos.
- En la rutina de Despacho (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>IMPORTACIONES) y realizar un proceso de importación.
- Agregamos una fecha de proceso
- Agregamos un despacho
- Agregamos tres invoices
- Primer invoice
- Agregamos un numero de documento
- Agregamos un tipo de serie
- Agregamos un proveedor
- Agregamos una condición de pago
- Agregamos la moneda
- En la sección de ítems de invoices agregamos el P.O creado anteriormente y dejamos solamente 10 productos.
- Segundo invoice
- Agregamos un numero de documento
- Agregamos un tipo de serie
- Agregamos un proveedor
- Agregamos una condición de pago
- Agregamos la moneda
- En la sección de ítems de invoices agregamos el P.O, modificamos la cantidad de los primeros 10 items y el resto se deja igual.
- Tercer invoice
- Agregamos un número de documento
- Agregamos un tipo de serie
- Agregamos un proveedor
- Agregamos una condición de pago
- Agregamos la moneda
- En la sección de items de invoices agregamos el P.O y se deben agregar automáticamente los productos restantes
Se verifica que el proceso agregue correctamente los invoices con sus respectivos P.O con saldo parcial. |
|
N/A
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
|---|
| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
N/A
| HTML |
|---|
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}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
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padding-right: 10px;
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