Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINC030.PRWSituación de proveedores.
Ticket:8939569
Issue:DMICNS-8702


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al seleccionar la consulta situación de proveedores se observa que al tener compartida la tabla SE2 a nivel empresa, se muestra la información desfasada en las columnas dentro de la pestaña “Títulos pagados”.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la rutina FINC030 para cuando la tabla SE2 se encuentra compartida a nivel empresa no informar la filial.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Compartición de Tablas.
    Para esta prueba se utilizó la siguiente compartición de tablas:

    • SB1 (Producto) - Completamente compartida.

    • SA2 (Proveedores) - Completamente compartida.

    • SF1 (Encabezado de documento entrada.) - Completamente exclusiva.

    • SD1 (Ítems de documento de  entrada.) - Completamente exclusiva.

    • SF2 (Encabezado de documento salida)- Completamente exclusiva

    • SD2 (Ítems de documento salida) - Completamente exclusiva.

    • SE4 (Condiciones de pago) - Completamente compartida.

    • SEK (Ordenes de pago) - Completamente compartida.

    • SFE (Retenciones de impuestos) - Completamente compartida.

    • SFH (Ingresos brutos) - Completamente compartida.

    • SFF (Configuración adicional de impuestos.) - Completamente compartida.

  • Proveedor.
    • Tener un proveedor configurado bajo esta configuración de compartición de tablas.
  • Factura de Entrada.
    • Tener facturas de entrada creadas bajo esta configuración de compartición de tablas.
  • Orden de pago.
    • Tener ordenes de pago creadas bajo esta configuración de compartición de tablas.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Acceder a la rutina Situación de proveedores (FINC030), a través de Libros Fiscales|Consultas|Archivos.
  2. Seleccionar el proveedor para el cual se generaron documentos y ordenes de pago.
  3. Clic en consultar.
  4. Informar los parámetros
    1. ¿De emisión? - 01/09/2020
    2. ¿A emisión? - 30/09/2020
    3. ¿De vencimiento? - 01/09/2020
    4. ¿A vencimiento? - 30/09/2020
    5. ¿Considera Provisorio? - No
    6. ¿Considera Facturados? - No
    7. ¿Considera Pedidos de Compra? - Todos
    8. ¿Historial completo? - No
    9. ¿Conv.mov.moneda sel. por la? - Fecha Movimient
    10. ¿Selecciona sucursales? - No
  5. Se muestra la información del proveedor.
  6. Seleccionar la pestaña de "Títulos pagados".
  7. Se verifica que la información se muestra en las columnas de manera correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. TABLAS UTILIZADAS

SB1-  Productos.

SA2 - Proveedores.

...