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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-997210122.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Realizar la modificación al Diccionario de Datos, como se menciona en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Contar con los siguientes catálogos configurados:
- Asiento estándar para la inclusión de una Factura de Venta.
- Cliente, al cual no se le informará el campo RUC (A1_CGC).
- Productos.
- Tipos de Entrada y Salida.
- Condición de Pago.
- Control de Formularios, en el cual se debe configurar una serie para Facturas de Venta y Remisiones.
- Crear una Factura de Venta Remisión:
- Informar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" en el encabezado.
- Utilizar los registros configurados en el punto "4" para llenar los campos obligatorios.
- Grabar el documento.
- Ingresar a la rutina
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| - Ingresar a la rutina Registro de Ventas, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Reg. venta Ingres".
- Informar los parámetros solicitados.
- Dar clic en el botón "Imprimir".
- Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
- Validar que la columna 06 del archivo, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
- Validar que la Tipo del informe, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
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