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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar el backup del RPO antes de aplicar el parche del presente issue.
- Realizar una Solicitud de Importación (MATA113)
- Realizar una Purchase Order (MATA123) con la Solicitud de importación creado previamente.
- Realizar un Despacho (MATA143) con el Purchase Order creado previamente.
- Invoice con Tipo Doc igual FOB
- Tener informados los campos de Modalidad, Tipo de Documento y Serie2.
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| - En el módulo de Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Despacho
- Seleccionar el Despacho creado previamente y clic en Generar Documentos de Entrada.
- Clic en Generar Documentos de Entrada FOB
- Validar en la Factura de Entrada los Campos de Modalidad, Tipo de Documento y Serie2
2- .
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