01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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M486NFXML | Generación de XML de Factura Electrónica. | 24/09/2020 |
Rutina(s) involucradas(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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M486XFUN | Funciones genéricas para Facturación Electrónica. | 21/09/2020 |
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Ticket: | 9246279 | 9363626 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9639 (DMINA-9742) |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita que al transmitir Facturas/Boletas de Venta (NF), se active la funcionalidad para el tipo de Operación Sujeta a Detracción.
03. SOLUCIÓN
En las rutinas de Notas Fiscales (LOCXNF) y Funciones genéricas para Notas Fiscales de Perú (LOCXPER), para la generación de Facturas de Salida de tipo Normal se activaron los campos Bien/Ser Det (F2_CODDOC) y Medio Pago (F2_MODCONS), los cuales serán requeridos si en el campo Tipo NF (F2_TIPONF) se informa el código 1001, 1002, 1003 o 1004 que corresponde a un código de tipo de operación de Operación Sujeta a Detracción del catálogo número 51 de la SUNAT.
En las rutinas de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN) y Generación de XML de Factura Electrónica (M486NFXML), se activa la generación de los nodos cac:PaymentMeans y cac:PaymentTerms, los cuales contienen los elementos necesarios para Detracciones, donde para identificar las Detracciones el impuesto variable debe contener el campo Clase Imp (FB_CLASE), con el valor D-Detracción.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9655.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos, sugeridas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Crear el archivo CatalogoNo59.csv con los registros del Catálogo No. 59 de la SUNAT, el cual debe contener el código y descripción, separado por pipes ("|").
- Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta donde será colocado el archivo CatalogoNo59.csv.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813), validar que se haya cargado correctamente el catálogo S059 - Catálogo No. 59: Medios de Pag.
- Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la cuenta corriente para detracciones del Banco Nacional.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable, configurar impuesto de detracción en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) con el valor D-Detracción.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar un Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de detracción configurado previamente.
Informações |
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| Se debe tener actualizados los catálogos S052 - Cat. No. 52: Leyendas y S054 - Cat. No. 54: Bienes y Servicios de acuerdo a lo definido por la SUNAT. |
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N), incluir una nueva Factura de Salida.
- En el encabezado:
- Informar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
- Informar el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
- Informar el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
- En el detalle:
- Informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informa los parámetros:
- ¿Tipo de Documento?: Factura
- ¿Serie?: Serie de la Factura creada previamente.
- Ejecutar la acción Transmitir.
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de la Factura?: Serie de la Factura creada previamente.
- ¿Factura Inicial?: Folio de la Factura creada previamente.
- ¿Factura Final?: Folio de la Factura creada previamente.
- Validar que el proceso de transmisión haya sido exitoso.
- El XML de la Factura de Salida debe contener el nodo cbc:Note con la leyenda Operación sujeta a detracción y lo nodos cac:PaymentMeans y cac:PaymentTerms.
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Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:
Configurar el siguiente parámetro (SX6 - Parámetros):
Nombre de la Variable | MV_TKN_EMP
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Tipo | C |
Descripción | Número de Cuenta corriente para Detracciones en el Banco de la Nación. |
Valor Estándar | Vacío |
Card documentos |
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Informacao | Se debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica; y la solución aplica para versión 12.1.17 o superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
HTML |
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margin-left: 0px;
}
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display: none;
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#main {
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padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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background: #FF9900; !important
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