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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Rotina estava exibindo as informações do fiscal de caixa de forma errada no comprovante de sangria.
2. Rotina não estava exibindo corretamente o valor do troco no danf-e na importação do pedido
3. Rotina estava realizando o pagamento de fatura do MY CRM sem retorno do servidor
4. Rotina não estava imprimindo o relatório de desconto do MY CRM

03. SOLUÇÃO

1. Ajustes no processo de gravação das informações de operador e fiscal no comprovante de sangria.
2. Ajustes na exibição do valor do troco no danf-e na importação do pedido.
3. Ajuste do pagamento de fatura do MY CRM
4. Ajustes no processo de impressão do relatório de desconto do MY CRM

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