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Campo:Descrição
Código Valor gerado automaticamente pelo sistema, incrementando o seu valor a cada nova regra criada. Este campo não poderá ser alterado;
Descrição Utilizado como facilitador para a identificação da regra;
Banco 

Este campo contém a listagem dos bancos disponíveis no sistema. A partir desta escolha, os campos abaixo são afetados para permitir a parametrização das informações bancárias.

OBS.: Os bancos disponíveis para parametrização com finalidade de geração de boletos via GPS, até o momento são: Itaú, Caixa, Santander, Sicredi, Bradesco, Banrisul, Banco do Brasil e Mercantil.

Agência Agência bancária e dígito devem ser preenchidos nesta etapa. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança;
Conta Informações sobre conta corrente e seu dígito verificador são incluídos neste campo. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança;
Portador Informações do portador bancário. Este campo será utilizado para realizar a busca da regra bancária no momento da geração, comparando o portador da regra com o portador da fatura no qual estamos realizando a geração;
Imprime BoletoParametrização de impressão do boleto. Este campo indica se o boleto de cobrança será ou não impresso ao utilizar esta configuração bancária financeira na geração dos demonstrativos de faturamento, e se os campos referentes ao boleto de cobrança (fator de vencimento, linha digitável, código de barras e sigla da espécie do documento) serão ou não impressos na geração de arquivos de remessa TXT de boletos.
Espécie Lista com todas as espécies disponíveis para a parametrização do campo "Espécie Doc." do boleto de cobrança.
Aceite Lista com todos os tipos de aceites disponíveis para a parametrização do campo "Aceite" do boleto do cobrança.
Local de PagamentoParametrização do campo "Local de Pagamento" do boleto de cobrança.
Instruções Bancárias

Área disponível para realizarmos a parametrização de mensagens específicas para serem impressas no boleto de cobrança. Sua informação será utilizada no campo "Instruções Bancárias" no boleto. 
Para a inclusão das mensagens de instruções bancárias, é necessário realizar o cadastro de critérios para sua impressão. Este cadastro poderá ser acessado a partir do botão "Adicionar" e possui os seguintes campos:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
DescriçãoCampo informativo utilizado para a descrição de um critério bancário; 
Tipos de Operação

Este campo irá informar para qual processo de geração este critério será utilizado para a impressão:

  • Genérico: Indica que esta regra será impressa caso não houver algum critério mais específico encontrado (Boleto Familiar, Empresarial ou Líquido Negativo);
  • Boleto Familiar - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para faturas de pessoa física;
  • Boleto Empresarial - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para faturas de pessoa jurídica;
  • Boleto Líquido Negativo - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para títulos do prestador na modalidade de líquido negativo.
Débito AutomáticoIndica que esta regra será impressa nas situações em que a fatura possua débito automático cadastrado.
Débito em ProduçãoIndica que esta regra será impressa nas situações em que a fatura possua débito em produção cadastrado, ou seja, que a mensalidade do contratante for debitada de sua produção médica.
Linhas de InstruçãoCampos para a inclusão das linhas de instrução. É possível a inclusão de 8 linhas, cada uma como 85 caracteres;


Ao finalizar a inclusão de um registro de instrução bancária, será retornado a tela de configurações financeiras, podendo ser visualizado na listagem dos critérios:


Esta listagem possui as opções de detalhar, modificar, copiar e remover o critério selecionado. A opção "Copiar", irá realizar a cópia do critério e pode ser utilizada como um facilitador para o cadastramento de mensagens onde há poucas alterações no texto a ser impresso.

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