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Definição dos Parâmetros

1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)No SIGAGFE, acesse Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo.
2. O sistema apresenta É apresentada uma tela com os principais parâmetros agrupados por abas, de acordo com a sua afinidade.
3. Selecione a aba e informe os principais campos a serem considerados pelo sistema.
4. Clique em Confirmar.

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Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação

Descrição

Email

Configuração para o envio de e-mail, sendo um facilitador do cadastro.

Informações

title	Importante!

Essa opção de configuração também está disponível no SIGACFG, opção Ambiente > E-mail/Proxy > Configurar.

Filial x Emitente

Identificação do emitente correspondente no SIGAGFE.

Ao clicar nesse botão será apresentada a tela Filial x Emitentes (GFEX000A), a qual é composta por três colunas: Código Filial, Nome Filial (tabela SM0 - Filiais) e Código Emitente (tabela GU3 - Emitentes), sendo que apenas o código do emitente é editável.

Informações

title	Importante!

Esse relacionamento é opcional e deve ser utilizado quando no ERP Protheus existir o mesmo CNPJ cadastrado para filiais diferentes.
Caso a tabela Emitente de Transporte (GU3) possua o compartilhamento como Exclusivo, para realizar a configuração deve-se logar na filial a ser configurada.

CFOP x CT-e

Permite efetuar o cadastro Exceção Integração GFE com Totvs Colaboração (GFEX020) para identificar quais documentos deverão ser integrados pelo módulo de Compras.

Esse cadastro é necessário, pois há documentos relacionados às vendas como, por exemplo, devoluções onde a entrada do documento é realizada pelo módulo de Compras.

A configuração por filial permite definir qual o destino dos conhecimentos de frete sobre vendas e dos conhecimentos de frete sobre compras, separadamente, para o processo de importação de CT-e via TSS/TOTVS Colaboração, entre o módulo SIGAGFE e o módulo de Compras do Protheus.

Observamos que:

Na integração do CT-e é necessário identificar as notas fiscais relacionadas, verificando se o documento foi lançado no Faturamento ou em Compras.
As funções que realizam a integração do TOTVS Colaboração com o GFE são COMXCOL e GFEA118XML.
Caso o documento não seja encontrado em nenhum módulo, este será criado na tabela intermediária do EDI, porém com a situação Processado com Erro, como ocorre quando o documento não é encontrado no GFE.
Caso a nota fiscal vinculada ao CT-e for lançada em Compras, deverá ser verificado o intervalo de CFOPs. Caso não encontre um intervalo para o CFOP e Filial correspondente, o documento será integrado no GFE.

Informações

title	Importante!

A ação CFOP x CT-e somente é apresentada se no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000), pasta Integração ERP, o campo Origem dos Cadastros estiver parametrizado como 1 - ERP e o campo ERP Integrado estiver parametrizado como 2 - Protheus.

...

Campo

Descrição

Critério de Seleção (MV_ESCTAB)

Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando mais de uma tabela de frete pode ser utilizada no cálculo do frete:

1 - Escolha do usuário;
2 - Menor valor frete;
3 - Menor prazo entrega.

Critério de Seleção Cálculo Automático (MV_ESCTBAT)

Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando o cálculo de frete estiver definido como automático:

1 - Menor valor frete;
2 - Menor prazo entrega.

Informações

title	Importante!

O cálculo automático é definido na rotina Cadastro de Tipo de Documento de Carga (GFEA041), por intermédio do campo Cálculo Frete.

Rotas Coincidentes (MV_GFETROT)

Em caso de rotas coincidentes, o comportamento indicado será::

1 - Escolher;
2 - Compor.

Critério de Rateio (MV_CRIRAT)

Critério para o rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação:

1 - Peso mercadoria;
2 - Valor Mercadoria;
3 - Volume;
4 - Quantidade.

Valida Critério Com os Itens do Doc. Carga (MV_CRIVAL)

Indica se realizará ou não uma validação, obrigando que a informação selecionada no critério de rateio seja informada ao menos em um item do documento de carga.

Informações

title	Importante!

Quando o critério de rateio for por peso, e o peso do item do documento de carga estiver zerado será considerado o valor do documento pela quantidade de itens rateáveis do documento como critério.

Ação Para Item Sem Rateio Contábil (MV_ACGRRAT)

Ação que deve ser tomada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo:

0 – Nenhuma;
1 - Alertar:
2 – Desfazer cálculo.

Grava Peso Cubado Calculado? (MV_GFEOPC)

Indica se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação:

0 - Não;
1 - Sim.

Local de Entrega (MV_TREENTR)

Forma de identificação de itinerário, sendo que esta será considerada na negociação do frete:

0 - Origem e destino;
1 - Trechos do itinerário.

Informações

title	Importante!

Se selecionada a opção 1, o sistema considera durante as operações de cálculo o itinerário completo, verificando quais grupos são pagos e quais não são, sendo mais efetivo em negociações que possuem faixas de entrega configuradas.
Nesses Locais são agrupadas as unidades de cálculos (que se tornarão os cálculos) e seus documentos.
O detalhamento dos locais de entrega identificados pelo sistema estarão disponíveis na memória de cálculo.
Ao ativar este parâmetro serão habilitados o tratamento de componentes por quantidade de entregas tipo taxa, rateando igualmente o valor desses componentes entre os diversos cálculos que compartilharem as entregas pelo local de entrega, em vez de utilizar o critério padrão de rateio do sistema.

Unidade de Medida Para Quilogramas (MV_UMPESO)

Código da unidade de medida em que está expresso o peso dos itens dos documentos de carga.

Informações

title	Importante!

Os valores do sistema que representem peso, quando não possuírem unidade de medida informada, serão considerados nessa unidade de medida.

Imp Retido Componente (MV_DIMRET)

Valor calculado de ICMS deverá ser retido:

1 - Manter;
2 - Retirar.

Gera Log de Cálculo? (MV_LOGCALC)

Será gerado o LOG de cálculo de frete:

1 - Sim;
2 - Não.

Ajuste Cálculo Com Documento Frete e/ou Lote de Provisão (MV_GFEAJDF)

Identificação de como será realizado o ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão:

1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão.
2 - Sem restrição.

Documento de Carga X Documento de Frete (MV_GFE005)

Execução do recálculo de um documento de carga que esteja vinculado a um Documento de Frete:

1 - Não permite recalcular.
2 - Permite recalcular somente com documento de frete não aprovado.

Informações

title	Importante!

Se o parâmetro permitir recalcular e os novos cálculos realizados forem efetuados corretamente será executada a conferência dos documentos de frete relacionados aos documentos de carga.

Tipo Veículo Informado (MV_LOCTVEI)

Configuração da busca de negociação, quando informado o tipo de veículo no romaneio ou trecho:

1 - Lotação fracionada e fechada.
2 - Lotação fechada.

Tipo de Veículo Para Cálculo (MV_GFE006)

Configura a origem dos veículos utilizados para o cálculo:

1 - Sempre do romaneio;
2 - Do trecho quando preenchido.

ICMS Frete (MV_GFECRIC)

Valores de ICMS referentes a frete:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Crédito ICMS (MV_CRDPAR)

Tributação de ICMS será:

1 - Total;
2 - Parcial.

ICMS ST (MV_ICMSST)

Situação Tributária do Produto para verificar se sofre incidência do ICMS ST:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

PIS/COFINS Frete (MV_GFEPC)

Valores de PIS e COFINS referentes a frete:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

PIS/COFINS Transferências (MV_PICOTR)

Valores de PIS e COFINS referentes a transferência:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Informações

title	Importante!

O valor padrão é Sem Direito a Crédito.
Esse campo será habilitado somente se a opção Com Direito a Crédito estiver selecionada no campo PIS/COFINS Frete.

Alíquota PIS (MV_PCPIS)

Valor da alíquota de PIS a ser utilizada no cálculo de frete.

Informações

title	Importante!

O valor de PIS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

Alíquota COFINS (MV_PCCOFI)

Permite inserir a alíquota de COFINS a ser usada no cálculo de frete.

Informações

title	Importante!

O valor de COFINS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

ISS no PIS/COFINS (MV_ISSBAPI)

Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS:

1 - Manter: faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS;
2 - Retirar: não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.

Alíquota PIS Diferenciada

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do PIS, quando o transportador sub-contratado for optante pelo SIMPLES.

Alíquota COFINS Diferenciada

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do COFINS, quando o transportador sub-contratado for optante pelo SIMPLES.

ICMS Ret no PIS/COFINS

Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado na base PIS/COFINS:

1 - Manter;
2 - Retirar retido;
3 - Retirar total.

Diretório LOG (MV_DRTLOG)

Diretório no qual os LOGS de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.

Valor Devolução (MV_CALDEV)

Alteração no valor do frete de cálculo de devolução:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Reentrega (MV_CALREN)

Alteração no valor de frete de cálculo de reentrega:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Serviço (MV_CALSER)

Alteração no valor de frete de cálculo de serviço:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Máximo Frete Romaneio (MV_GFELIM1)

Identificação do valor máximo de frete permitido por romaneio.

Informações

title	Importante!

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Cálculo Excedido.

Ação Frete Romaneio Excedido (MV_GFELAC1)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por romaneio seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Valor Máximo Frete Cálculo (MV_GFELIM2)

Valor máximo de frete permitido por cálculo.

Informações

title	Importante!

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Cálculo Excedido.

Ação Frete Cálculo Excedido (MV_GFELAC2)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por cálculo seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

% Max Frete/Valor Carga (MV_GFELIM3)

Percentual máximo de frete pelo valor.

Informações

title	Importante!

Caso o percentual seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação % Frete/Valor Excedido.

Ação % Frete/Valor Excedido (MV_GFELAC3)

Indica a ação do sistema, caso o % máximo frete/valor carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Val Max Frete/Peso Carga (Ton) (MV_GFELIM4)

Valor máximo de frete por tonelada de carga.

Informações

title	Importante!

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Val Frete/Peso Excedido.

Ação Val Frete/Peso Excedido (MV_GFELAC4)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Reajuste Cálculo x Documento de Frete (MV_GFEAJDF)

Identificação da condição para permitir o reajuste do cálculo de frete:

1 - Somente sem documento de frete;
2 - Sem restrição.

Critério de Rateio Frete Mín Romaneio (MV_CRIRAT2)

Critério de rateio que deve ser utilizado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:

1 - Valor do frete;
2 - Peso carga;
3 - Valor carga;
4 - Quantidade itens;
5 - Volume carga.

Informações

title	Importante!

Essa informação somente será considerada quando na rotina Romaneios de Carga (GFEA050), o valor do frete não atingir o valor do frete mínimo definido para a Tabela de Frete (GFEA061).
Nessa situação é necessário definir um critério que permita distribuir o valor necessário para atingir o valor de frete mínimo.

Valor usado Rateio/Frete Mínimo por Romaneio (MV_CRIRAT3)

Valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:

1 - Diferença: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete;

2 - Total Frete Mínimo: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? (MV_GFEGVR)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GVR (Região x Regiões):

1 - Sim;
2 - Não.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (MV_GFEGUL)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP):

1 - Sim;
2 - Não.

Realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vínculo?(MV_GFEVIN)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando as tabelas de tipo vínculo:

1 - Sim;
2 - Não.

Critério de Seleção (MV_ESCTAB)

Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando mais de uma tabela de frete pode ser utilizada no cálculo do frete:

1 - Escolha do usuário;
2 - Menor valor frete;
3 - Menor prazo entrega.

Critério de Seleção Cálculo Automático (MV_ESCTBAT)

Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando o cálculo de frete estiver definido como automático:

1 - Menor valor frete;
2 - Menor prazo entrega.

Informações

title	Importante!

O cálculo automático é definido na rotina Cadastro de Tipo de Documento de Carga (GFEA041), por intermédio do campo Cálculo Frete.

Rotas Coincidentes (MV_GFETROT)

Indica o comportamento no caso de rotas coincidentes:

1 - Escolher;
2 - Compor.

Critério de Rateio (MV_CRIRAT)

Critério de rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação:

1 - Peso mercadoria;
2 - Valor mercadoria;
3 - Volume;
4 - Quantidade.

Valida Critério Com os Itens do Doc. Carga (MV_CRIVAL)

Indica se realizará ou não uma validação, obrigando que a informação selecionada no critério de rateio seja informada ao menos em um item do documento de carga.

Informações

title	Importante!

Quando o critério de rateio for por peso e o peso do item do documento de carga estiver zerado, será considerado como critério o valor do documento pela quantidade de itens rateáveis do documento.

Ação Para Item Sem Rateio Contábil (MV_ACGRRAT)

Define qual ação será realizada, quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo:

0 – Nenhuma;
1 - Alertar;
2 – Desfazer Cálculo.

Grava Peso Cubado Calculado? (MV_GFEOPC)

Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação:

0 - Não;
1 - Sim.

Local de Entrega (MV_TREENTR)

Forma de identificação de itinerário, que será considerada na negociação do frete:

0 - Origem e Destino;
1 - Trechos do Itinerário.

Informações

title	Importante!

Se for selecionada a opção 1, o sistema considera durante as operações de cálculo o itinerário completo, verificando quais grupos são pagos e quais não são, sendo mais efetivo em negociações que possuem faixas de entrega configuradas.
Nesses "Locais" serão agrupadas as unidades de cálculos (que se tornarão os cálculos) e seus documentos.
O detalhamento dos locais de entrega identificados pelo sistema estarão disponíveis na memória de cálculo.
Ao ativar este parâmetro serão habilitados o tratamento de componentes por quantidade de entregas tipo taxa, rateando igualmente o valor desses componentes entre os diversos cálculos que compartilharem as entregas pelo local de entrega, em vez de utilizar o critério padrão de rateio do sistema.

Unidade de Medida Para Quilogramas (MV_UMPESO)

Código da unidade de medida em que está expresso o peso dos itens dos documentos de carga.

Informações

title	Importante!

Os valores do sistema que representem peso, quando não possuírem unidade de medida informada, serão considerados nessa unidade de medida.

Imp Retido Componente (MV_DIMRET)

Indica se o valor calculado de ICMS será Retido:

1 - Manter;
2 - Retirar.

Gera Log de Cálculo? (MV_LOGCALC)

Indica se será gerado o LOG de cálculo de frete:

1 - Sim;
2 - Não.

Ajuste Cálculo Com Documento Frete e/ou Lote de Provisão (MV_GFEAJDF)

Indica se será realizado ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão:

1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão.
2 - Sem Restrição.

Documento de Carga X Documento de Frete (MV_GFE005)

Indica se é permitido recalcular um documento de carga que esteja vinculado a um Documento de Frete:

1 - Não permite recalcular.
2 - Permite recalcular somente com documento de frete não aprovado.

Informações

title	Importante!

Se o parâmetro permitir o recálculo e os novos cálculos sejam efetuados corretamente será executada a ação de conferência dos documentos de frete relacionados aos documentos de carga.

Tipo Veículo Informado (MV_LOCTVEI)

Configura a busca de negociação, quando informado tipo de veículo no romaneio ou trecho:

1 - Lotação fracionada e fechada.
2 - Lotação fechada.

Tipo de Veículo Para Cálculo (MV_GFE006)

Configura a origem dos veículos utilizados para cálculo:

1 - Sempre do romaneio;
2 - Do trecho quando preenchido.

ICMS Frete (MV_GFECRIC)

Indica se os valores de ICMS referentes a frete tem direito a crédito:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Crédito ICMS (MV_CRDPAR)

Indica como será a tributação de ICMS:

1 - Total;
2 - Parcial.

ICMS ST (MV_ICMSST)

Indica a situação tributária do produto, para verificar se sofre incidência do ICMS:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

PIS/COFINS Frete (MV_GFEPC)

Indica se os valores de PIS e COFINS referentes a frete tem direito a crédito:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

PIS/COFINS Transferências (MV_PICOTR)

Indica se os valores de PIS e COFINS referentes a transferência tem direito a crédito:

1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.

Informações

title	Importante!

O valor padrão é Sem direito a crédito.
Esse campo será habilitado somente se no campo PIS/COFINS Frete estiver selecionada a opção Com direito a crédito.

Alíquota PIS (MV_PCPIS)

Permite inserir a alíquota de PIS a ser utilizada no cálculo de frete.

Informações

title	Importante!

O valor de PIS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

Alíquota COFINS (MV_PCCOFI)

Permite inserir a alíquota de COFINS a ser utilizada no cálculo de frete.

Informações

title	Importante!

O valor de COFINS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

ISS no PIS/COFINS (MV_ISSBAPI)

Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS:

1 - Manter: faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.
2 - Retirar: não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.

Alíquota PIS Diferenciada

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do PIS, quando o transportador sub-contratado for optante pelo Simples.

Alíquota COFINS Diferenciada

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do COFINS, quando o transportador sub-contratado for optante pelo Simples.

ICMS Ret no PIS/COFINS

Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado na base PIS/COFINS:

1 - Manter;
2 - Retirar retido;
3 - Retirar total.

Diretório LOG (MV_DRTLOG)

Diretório no qual os LOGS de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.

Valor Devolução (MV_CALDEV)

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Reentrega (MV_CALREN)

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de reentrega:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Serviço (MV_CALSER)

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de serviço:

1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Valor Máximo Frete Romaneio (MV_GFELIM1)

Indica o valor máximo de frete permitido por romaneio.

Informações

title	Importante!

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Romaneio Excedido.

Ação Frete Romaneio Excedido (MV_GFELAC1)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por romaneio seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Valor Máximo Frete Cálculo (MV_GFELIM2)

Indica o valor máximo de frete permitido por cálculo.

Informações

title	Importante!

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Cálculo Excedido.

Ação Frete Cálculo Excedido (MV_GFELAC2)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por cálculo seja excedido. As opções disponíveis são:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

% Max Frete/Valor Carga (MV_GFELIM3)

Indica o percentual máximo de frete pelo valor.

Informações

title	Importante!

Caso o percentual seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação % Frete/Valor Excedido.

Ação % Frete/Valor Excedido (MV_GFELAC3)

Indica a ação do sistema, caso o % máximo frete/valor carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Val Max Frete/Peso Carga (Ton) (MV_GFELIM4)

Indica o valor máximo de frete por tonelada de carga.

Informações

title	Importante!

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Val Frete/Peso Excedido.

Ação Val Frete/Peso Excedido (MV_GFELAC4)

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

Reajuste Cálculo x Documento de Frete (MV_GFEAJDF)

Identificação da condição para permitir o reajuste do cálculo de frete:

1 - Somente sem documento de frete;

2 - Sem restrição.

Critério de Rateio Frete Mín Romaneio (MV_CRIRAT2)

Indica qual o critério de rateio deve ser utilizado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:

1 - Valor do frete;
2 - Peso carga;
3 - Valor carga;
4 - Quantidade itens;
5 - Volume carga.

Informações

title	Importante!

Essa informação somente será considerada, quando na rotina Romaneios de Carga (GFEA050), o valor do frete não atingir o valor do frete mínimo definido para a Tabela de Frete (GFEA061).
Nessa situação é necessário definir um critério que permita distribuir o valor necessário para atingir o valor de frete mínimo.

Valor usado Rateio/Frete Mínimo por Romaneio (MV_CRIRAT3)

Indica qual o valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:

1 - Diferença: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete;

2 - Total Frete Mínimo: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.

Realizar a Busca de Tabelas de Frete Considerando a Tabela GVR (Região x Regiões)? (MV_GFEGVR)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GVR (Região x Regiões):

1 - Sim;
2 - Não.

Realizar a Busca de Tabelas de Frete Considerando a Tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (MV_GFEGUL)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP):

1 - Sim;
2 - Não.

Realizar a Busca de Tabelas de Frete Considerando Tabelas de Tipo Vínculo?(MV_GFEVIN)

Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando tabelas de tipo vínculo:

1 - Sim;
2 - Não.

Ação ao Exceder o Limite do Contrato (MV_GFELAC5)

Indica a ação do sistema, caso o valor limite de frete por contrato seja excedido:

0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.

1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.

2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.

...

Campo

Descrição

Cálculo Normal (MV_OBNENT)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo normal:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Redespacho (MV_OBREDE)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo redespacho:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Complementar (MV_OBCOMP)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete dos tipos complementar de valor e complementar de imposto:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Reentrega (MV_OBREEN)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo reentrega:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Devolução (MV_OBDEV)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo devolução:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

Cálculo Serviços (MV_OBSERV)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo serviço:

1 - Obrigatório;
2 - Opcional.

CFOP ICMS Estadual (MV_CFOFR1)

Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 5 (Venda de Frete Estadual).

CFOP ICMS Interestadual (MV_CFOFR2)

Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 6 (Venda de Frete Interestadual).

CFOP ISS Mesmo Município (MV_CFOFR3)

Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é igual ao Município do Transportador.

CFOP ISS Outro Município (MV_CFOFR4)

Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é diferente do Município do Transportador.

Identificação Única Doc Frete (MV_GFEVLDT)

Indica a unicidade da chave do documento de frete:

1 - Número: não poderão ter documentos de frete com números iguais independente da série e data de emissão.

2 - Número e Série: não poderão ter documentos de frete com números e série iguais independente da data de emissão.

3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter documentos de frete com mesmo número, série e data de emissões iguais.

Transportador Doc Frete (MV_VLCNPJ)

Indica o Transportador do documento de frete:

1 - Somente Transp. Nota;
2 - Considera mesma raiz CNPJ.

Identificação Única Fatura (MV_GFEVLFT)

Indica a unicidade da chave de fatura:

1 - Número: não poderão ter faturas com números iguais independente da série e data de emissão.
2 - Número de Série: não poderão ter faturas com números e série iguais independente da data de emissão.
3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter faturas com mesmo número, série e data de emissões iguais.

Pedágio PIS/COFINS (MV_PDGPIS)

Indica se o valor do pedágio deve incidir ou não no valor de PIS/COFINS:

1 - Sim;
2 - Não

Condição Para Associar Pré-fatura (MV_GFEPF1)

Indica a situação da pré-fatura para que seja possível vincular à fatura:

1 - Confirmada;
2 - Enviada.

Consulta Chave do CTE no Portal SEFAZ (MV_CHVNFE)

Quando assinalado, será realizada a validação da chave do CT-e informada na digitação do documento de frete.

Informações

icon	false
title	Importante!

Este parâmetro já é utilizado pelo ERP Protheus na digitação de notas de entrada e conhecimentos e, por isso, será aproveitado pelo GFE.
Mais informações sobre a chave CT-e podem ser obtidas em: Consulta Chave de CT-e na SEFAZ.

Calendário Vencimento Fatura Avulsa (MV_GFECVFA)

Indica se o calendário para seleção do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado:

1 - Conforme cadastro emitente;
2 - Nunca;
3 - Sempre.

Espécie Doc Frete Subcontratação (MV_ESPDF4)

Espécie do documento de frete de subcontratação. Se aplica a situação dos Operadores Logísticos onde há subcontratação de outras transportadoras.

...

Campo

Descrição

GFE Ativo (MV_INTGFE)

Indica se a integração do GFE com o Protheus está ou não ativa.

Informações

title	Importante!

Os cadastros integrados entre ERP Protheus e SIGAGFE permitem inclusão apenas pelo ERP.
O SIGAGFE não permite eliminar os registros de cadastros recebidos do ERP.
O SIGAGFE restringe a alteração dos registros de cadastros recebidos do ERP apenas aos campos próprios do SIGAGFE (que complementam os dados recebidos do ERP e são utilizados apenas pelo SIGAGFE).
A eliminação de registros de cadastros no ERP altera a situação do registro no SIGAGFE para Inativo, sem eliminá-lo.
Ao incluir novamente um registro anteriormente eliminado (com a mesma identificação única), a integração retorna o registro no SIGAGFE para a situação Ativo. A situação Inativo impede que o registro seja relacionado a novos processos no SIGAGFE (um motorista “Inativo” não pode ser informado em uma nova montagem de Romaneio, por exemplo).
As operações de inclusão e alteração dos cadastros integrados não são completadas se houver erro de validação na integração com SIGAGFE, sendo apresentadas mensagens de advertência ao usuário, permitindo que este avalie o ocorrido e possa proceder corretamente com a operação.
A eliminação da Nota Fiscal somente é concluída com sucesso se não houver erro de validação na integração com o SIGAGFE. Podem ser requeridos ao usuário procedimentos no SIGAGFE para que não hajam restrições no SIGAGFE (a fim de impedir que sejam canceladas Notas Fiscais que já foram expedidas, por exemplo) e a eliminação ocorra com êxito.
Os dados gerados pelo SIGAGFE no ERP não permitem eliminação pelo ERP, somente alteração. A eliminação deve ser solicitada pelo SIGAGFE (que executa a integração para eliminar o registro no ERP e retorna o registro da entidade de origem no SIGAGFE para a situação Não-integrado).
O SIGAGFE não envia alteração de dados, apenas inclusão e eliminação; no caso de necessidade de quaisquer alterações, deve-se clicar em Desatualizar ERP no SIGAGFE sobre o respectivo registro, dessa forma, pode ser alterado e posteriormente enviado novamente para o ERP.

Modo Integração (MV_INTGFE2)

Modo como a integração do Gestão de Frete Embarcador com o Protheus deve ser efetuada:

Direta: possibilita a integração de dados entre rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador, utilizando comunicação direta entre as rotinas, sem aplicativos intermediários e sem tráfego de dados no formato XML.
Com EAI/ESB: possibilita a integração dos dados entre as rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador, utilizando comunicação por intermédio do EAI e ESB, trafegando os dados no formato XML.

Informações

title	Importante!

Quando estiver definido que há integração do Gestão de Frete Embarcador com o ERP Protheus, há necessidade de efetuar a carga inicial do SIGAGFE, atualizando as informações do ERP Protheus para o SIGAGFE.
Esta carga deve ser efetuada de acordo com o modo de integração.

a) Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM011).

b) EAI e ESB, Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM010).

Para executar essas rotinas, acesse: Gestão de Frete Embarcador > Miscelânea > Executar Programas, informe o código da rotina e confirme.

Código do Emitente (MV_EMITMP)

Indica qual o tratamento a ser considerado para o código do emitente, quando o SIGAGFE possui integração com o ERP Protheus:

0 - CNPJ/CPF: determina que o CNPJ ou CPF do cadastro proveniente do ERP Protheus será considerado como código do emitente;

1 - Numeração Própria: determina que o código do emitente terá uma numeração única e sequencial, onde a identificação do cadastro do ERP Protheus pode ser efetuada por intermédio da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), campos Código ERP e Cód Compl. ERP.

Informações

title	Importante!

Este campo somente é habilitado quando o parâmetro Modo Integração estiver definido como 1 - Direta.
A opção Numeração Própria somente está disponível após ser executado o compatibilizador.
Caso o SIGAGFE esteja em operação e em sua base existam emitentes cadastrados, ao alterar de CNPJ/CPF para Numeração Própria, será necessário executar a rotina de acerto GFEFIX08, que tem a função de refazer a integração de todos os cadastros existentes, onde todos passaram a ter uma numeração única e sequencial e os campos Código ERP e Cód Compl. ERP da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015) serão atualizados.
Essa rotina de acerto também irá refazer todos os relacionamentos das movimentações do emitente em todas as tabelas, alterando o código antigo pelo novo código gerado.

Nota Fiscal de Saída (MV_GFEI11)

Opção de integração de Notas Fiscais de saída com o SIGAFAT do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Impede Faturamento? (MV_FATGFE)

Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE:

1 - Sim;
2 - Não.

Carga (MV_GFEI12)

Opção de integração do documento de carga com o SIGAOMS do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Origem dos Cadastros OMS (MV_CADOMS)

Origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista):

1 - OMS: esta opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista;

2 - SIGAGFE.

Tipo Operação Padrão (MV_CDTPOP)

Código de operação que será enviado ao SIGAGFE na geração da carga.

Informações

title	Importante!

O tipo de operação informado deve ser previamente cadastrado e configurado no SIGAGFE.

Valor do Item (MV_GFEVLIT)

Valor do item que será integrado ao GFE será composto pelo:

1 - Valor bruto;
2 - Valor total (com ad-valorem).

Registrar Entrega (MV_GFEIDTE)

Quando assinalado, indica a data de entrega na nota de saída, quando o documento de carga relacionado for entregue.

Valor Padrão .F.

Nota Fiscal de Entrada (MV_GFEI10)

Opção de integração de Notas Fiscais de entrada com o SIGAMAT do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Cond. Pagto. Padrão (MV_CPDGFE)

Condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE.

Código Produto Registro de Entrada (MV_PRITDF)

Código do item do registro de entrada.

Pedágio com TES Própria (MV_ESCPED)

Opção para permitir a geração de TES diferenciada para os valores de pedágio na integração dos Documentos de Frete com o Fiscal ERP Protheus:

1 - Sim: ao integrar o Documento de Frete com o Fiscal serão geradas automaticamente duas linhas com o mesmo produto, porém com TES diferenciadas.

2 - Não: não gera TES diferenciada para os valores de pedágio no momento da integração.

Informações

title	Importante!

A parte tributada segue as regras já existentes no sistema e a porção referente ao pedágio irá atribuir a TES indicada no cadastro de TES Inteligente com o Tp Operação igual a "TA".

TES Doc. Frete (MV_TESGFE)

Forma de integração do documento de entrada:

1 - Atribuído Sistema: será calculada por meio da TES inteligente, de acordo com a tributação do documento de frete.

2 - Informado Usuário: a TES deverá ser informada manualmente.

Solicita Info Integração (MV_SIGFE)

Indica se serão solicitadas informações ou não para a integração do documento de frete:

1 - Sim: antes da integração do documento como documento fiscal ERP, será apresentada a tela Integração Protheus para informar os campos vinculados ao produto (conta, item, centro de custo e TES).

2 - Não: não será apresentada a tela antes da integração.

Natureza Título a Pagar (MV_NTFGFE)

Natureza a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno da fatura de frete do SIGAGFE.

Utilizar Imposto ISS (MV_GFEISS)

Utilização do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS):

1 - Sim;
2 - Não.

Utilizar Imposto IRRF (MV_GFEIRRF)

Utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):

1 - Sim;
2 - Não.

Utilizar Imposto INSS/SEST (MV_GFEINSS)

Utilização do imposto referente ao INSS ou SEST:

1 - Sim;
2 - Não.

Redespachos (MV_TMSGFE)

Opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE:

1 - Integrar: quando o campo está assinalado.
2 - Não integrar: quando o campo não está assinalado.

Ocorrências (MV_TMS2GFE)

Opção de integração que permite informar se as ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS devem ser integradas:

1 - Sim;
2 - Não.

Informações

title	Importante!

Este campo é habilitado somente quando o parâmetro MV_INTTMS está ativado.
Esse parâmetro se refere a integração com o SIGATMS.

Integração Automática (MV_GFEI22)

Indica se será efetuada a integração automática das ocorrências:

1 - Sim;
2 - Não.

Informações

icon	false
title	Importante!

Esse campo será habilitado apenas quando o parâmetro Ocorrências estiver definido como 1- Sim.

Viagens (MV_TMS3GFE)

Indica a opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada:

F - Fechamento da viagem;
S - Saída da viagem;
C - Chegada da viagem;
N - Não integra.

Custos de Transporte (MV_GFEI21)

Forma de integração do custo de transporte com o TMS:

1 - Sob demanda: a integração somente será efetuada, a partir da ação do usuário, podendo ser via Documentos de Frete (GFEA065), Integração em Lote de Documentos de Frete (GFEA067) ou Monitor de Integrações (GFEX100);

2 - Automática: a integração será efetuada de forma automática, após a aprovação (por usuário ou por sistema) do documento de frete.

3 - Não integrar: desativa a funcionalidade.

Informações

icon	false
title	Importante!

Esse campo é habilitado apenas quando o TMS estiver habilitado.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Normal (MV_DESGFE1)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Normal.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Valor (MV_DESGFE1)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Imposto (MV_DESGFE2)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Reentrega (MV_DESGFE4)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Devolução (MV_DESGFE5)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Devolução.

Despesa de Frete Para Doc. Frete de Redespacho (MV_DESGFE6)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho.

Despesa de Frete Para Doc. Frete de Serviço (MV_DESGFE7)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço.

...

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