Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-9914
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro del configurador SIGACFG en la tabla de Ítems de los pedidos de venta(SC6) se tienen configurados los campos Prc Unitario(C6_PRCVEN), Vlr Total(C6_VALOR) y Vlr Descuent(C6_VALDESC) con un formato a 4 decimales y en la tabla de Items de Venta de facturas(SD2) se tiene la misma configuración para los campos Valor Unit(D2_PRCVEN), Valor Total(D2_TOTAL) y Descuento(D2_DESCON) .
Dentro de la rutina deGeneración de notas(MATA468N), se tiene un pedido de venta con 4 Items con un descuento informado del 50% para cada item(C6_DESCONT). Al momento de seleccionar el pedido de venta para generar la factura de venta , se produce un error de timbrado de la nf , ya que el valor de los descuentos en el XML se muestran a 2 decimales haciendo que la sumatoria de los descuentos de cada item no cuadre con el total del descuento del pedido.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina deFunciones Genéricas de localizaciones(LOCXFUNA),en al función queGenera estructura y cadena origina para nodo Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales(fXMLFun), se realiza el ajuste en la parte de los descuentos para que la sumatoria de los descuentos de los ítems cuadre con el total de descuento, el ajuste se realizó de la siguiente manera:
...
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones,Pasos
ids
Pre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-condiciones
Dentro del módulo configurador SIGACFG, en la tabla de Ítems de los pedidos de venta(SC6) tener un formato a 4 decimales en los campos Prc Unitario(C6_PRCVEN), Vlr Total(C6_VALOR) y Vlr Descuent(C6_VALDESC) y en la tabla de Items de Venta de facturas(SD2) tener la misma configuración para los campos Valor Unit(D2_PRCVEN), Valor Total(D2_TOTAL) y Descuento(D2_DESCON) .
Contar con un pedido de venta con items que tengan informado un descuento del 50%.
Contar con la configuración de facturación electrónica.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Pasos
Ingresar a al módulo SIGAFAT, en "Actualizaciones | Facturación | Generación de notas "(MATA468N).
Seleccionar el pedido.(ver pre-condiciones).
Dar clic en"Otras Acciones | Generar Fact."
Seleccionar la serie de la NF y dar clic en "Ok".
Confirmar la generación del comprobante fiscal.
Confirmar la generación del timbre fiscal. Se espera un timbrado exitoso.
En la rutina de Factura de salida, en"Actualizaciones | Facturación | Facturaciones"(MATA467N),revisar que los montos de los descuentos.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos
Informacao
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