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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta Essa rotina permite efetuar a aprovação dos documentos de frete que apresentam divergências.

Todos os documentos de frete são conferidos automaticamente, de acordo com os critérios de conferência informados nos Parâmetros de Controle de Frete.

Parâmetros Considerados na Conferência Automática

a.  Valores

1.  Quando estiver parametrizado para conferir Dados dos Documentos: quantidade de volumes, peso real, peso cubado, volume e valor dos itens.
2.  Quando estiver parametrizado para conferir Valores Detalhados: frete unidade, frete valor, taxas e valor do pedágio.
3.  Quando estiver parametrizado para conferir Valor Total: valor total do frete, alíquota e valor do imposto (ICMS ou ISS).

b.  Ocorrências

1.  Bloquear documentos de frete com documentos de carga que tenham ocorrências, quando o tipo de ocorrência indicar que o documento de frete deve ser bloqueado.
2.  Bloquear documentos de frete com documentos de carga sem data de entrega (trecho respectivo) quando no cadastro do transportador indicar que a entrega é obrigatória.

c.  Agrupamento

1.  Bloquear documentos de frete sem documentos de carga vinculados.
2.  Bloquear documentos de frete com documentos de carga diferentes dos documentos de carga dos cálculos de frete (verificar apenas os cálculos com mesmo tipo de frete do documento de frete).

d.  Tolerância

1.  Bloquear quando o valor calculado for maior que o valor informado mais ou menos o valor absoluto da tolerância.
2.  Bloquear quando o valor calculado for maior que o valor informado mais ou menos o percentual de tolerância.
3.  Quando o parâmetro que indica que diferenças negativas não bloqueiam o documento, não bloquear os documentos quando os valores calculados forem maiores que os valores informados.

A aprovação automática somente ocorre quando os documentos não possuem divergências. Quando bloqueados, são aprovados manualmente por intermédio dessa função. Neste caso, a situação do documento de frete passa para Aprovado Usuário.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Aprovar o Documento de Frete

1.  Em Frete EmbarcadorNo SIGAGFE, acesse Atualizações > Movimentação > Auditoria de Frete > Aprovação de Documentos de Frete.
2.  Na tela principal, selecione o documento a ser aprovado.
3.  Clique em Ações Relacionadas > Aprovar.
3.  Na sequência é apresentada a tela Aprovação de Documentos, com os valores informados, calculados e a diferença entre ambos.
4.  Analise as diferenças apresentadas.
5.  Clique em Observações.
6.  Estando de acordo as diferenças apresentadas, informe o motivo da aprovação e defina se este documento controla compensação de divergência, gerando um desconto na fatura de frete.
7.  O valor padrão desta opção será o informado no parâmetro Controle de Compensação de Divergências (MV_GFECDFA), na aba Auditoria de Frete dos Parâmetros do Módulo.
8.  Após, clique em Confirmar.
9.  Caso não concorde com os valores, clique em Cancelar.

03. TABELAS UTILIZADAS

• GW3 - Documentos de Frete

• GW1 - Documento de Carga

• GWD - Ocorrência

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