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Dentro de la rutina de Funciones Genéricas de localizaciones(LOCXFUNA),en al función que Genera estructura y cadena origina para nodo Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales(fXMLFun), se realiza el ajuste en realizan los siguientes ajustes:

En la parte de los descuentos para que la sumatoria de los descuentos de los ítems cuadre con el total de descuento, el ajuste se realizó de la siguiente manera:
- En el ultimo ítem, si la sumatoria de los descuentos es menor al total del descuento , se suma al descuento del ultimo ítem la diferencia entre la sumatoria de los descuentos y el total del descuento.
En el xml a nivel del nodo cfdi:Concepto, se realiza un ajuste para que los atributos de "Importe" y "Descuento" se muestren con la cantidad de decimales que tengan configurado los campos Valor Total(D2_TOTAL) y Descuento(D2_DESCON) respectivamente, tomando en consideración lo establecido en la Guía de llenado de cfdi versión 3.3 (Ver asuntos relacionados).

Dentro del archivo de Generación de XML para Documentos de Salida(FATSMEX.INI) se realiza un ajuste en la sección del encabezado para permitir que el valor del atributo Total(F2_VALBRUT)coincida con la suma de los importes (subtotal - descuentos + impuestos) cuando se tengan más de 2 decimales en el campo de Valor bruto(F2_VALBRUT).

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones,Pasos
ids	Pre-condiciones,Pasos

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Pre-condiciones

Dentro del módulo configurador SIGACFG, en la tabla de Ítems de los pedidos de venta(SC6) tener un formato a 4 decimales en los campos Prc Unitario(C6_PRCVEN), Vlr Total(C6_VALOR) y Vlr Descuent(C6_VALDESC) y en la tabla de Items de Venta de facturas(SD2) tener la misma configuración para los campos Valor Unit(D2_PRCVEN), Valor Total(D2_TOTAL) y Descuento(D2_DESCON) .
Contar con un pedido de venta con items que tengan informado un descuento del 50%.
Contar con la configuración de facturación electrónica.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Pasos

Ingresar a al módulo SIGAFAT, en "Actualizaciones | Facturación | Generación de notas "(MATA468N).
Seleccionar el pedido.(ver pre-condiciones).
Dar clic en "Otras Acciones | Generar Fact."
Seleccionar la serie de la NF y dar clic en "Ok".
Confirmar la generación del comprobante fiscal.
Confirmar la generación del timbre fiscal. Se espera un timbrado exitoso.
En la rutina de Factura de salida, en "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones"(MATA467N), revisar que los montos de los descuentos.

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Card documentos

Informacao	El cambio aplica para versiones 12.1.17 o posteriores
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet.
DT_Factura_Electronica_Mexico_CFDI_Version_3_3.No aplica

Templatedocumentos

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05. ASUNTOS RELACIONADOS