01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice |
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| Línea de producto: | Línea Protheus |
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| Segmento: | Backoffice |
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| Módulo: | SIGAFAT - Faturamento |
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| Función: | | Rutina: | Nombre Técnico |
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| Mata468n.prx | Geracao Generación de Notas Fiscais para paises do ConeSulFiscales para países de cono sur. |
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| Ticket: | 9517776 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9081 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En un ambiente estándar para el país localizado Bolivia, se identifica error en los valores al generar una factura en moneda 1 a partir de un remito en moneda 2. Los valores de la factura no son convertidos a moneda 1.
03. SOLUCIÓN
Realizado Se realiza ajuste para que ao gerar a faturas através de um remito os valores sejam convertidos para a moeda que foi selecionada nos parametros de forma corretaal generar facturas a través de un remito los valores sean convertidos para la moneda que fue seleccionada en los parámetros de forma correcta.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Ter Tener pedidos de vendas incluido no sistema em moeda ventas incluidos en el sistema en moneda 2 (DolarDólar) e y el campo Doc. Gener (C5_DOCGER) = "Remito."
- Incluir o Remito na moeda 2 Dolarun Remito en la moneda 2 dólar.
- Generar un documento de salida para el Remito GeneradoGerar o documento de saida para o Remito Gerado.
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| Totvs custom tabs box items |
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- Incluir um un Pedido de Venda , na moeda do para gerar Venta, en la moneda dos para generar remito (SIGAFAT>>ACTUALIZACIONES>>PEDIDOS>>PEDIDOS DE VENTAS).
- Incluir o el Remito, através do pedido de venda (SIGAFAT >>ACTUALIZACIONES>> FORM. DE REMISSION >> GENERAC, a través de pedidos de ventas (SIGAFAT>>ACTUALIZACIONES>>FORM. DE REMISSION>>GENERAC. REMITOS).
Gerar - Documento de saida através do Remito com o parâmetro seleciona moeda e moeda 1 (SIGAFAT>>ACTUALIZACIONES>> FATURACION >>GENERACION Generar Documentos de salida a través de Remito con los parámetros "Moneda Selecc." y "Moneda 1" (SIGAFAT>>ACTUALIZACIONES>>FACTURACION>>GENERACION DE NOTAS).
- Verificar a la NF de saida que foi gerada se os valores foram convertidos para a moeda 1 e foram gerados de forma correta (SIGAFAT>>ACTUALIZACIONES>> FATURACION >>FATURACIONsalida que fue generada, confirmar que los valores fueron convertidos para la moneda 1 de manera correcta (SIGAFAT>>ACTUALIZACIONES>>FACTURACION>>FACTURACION).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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