Histórico da Página

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*Para versiones 12.1.06 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)

Descripción 

Cumplir con la obligación fiscal requerida por el SAT, de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente para la emisión del complemento de recepción de pagos incorporado en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, donde se genera el timbrado e impresión de los documentos generados.

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En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en parcialidades o diferido), si debe emitir adicionalmente un CFDI de Complemento de recepción de pagos por cada pago que se reciba.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

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*Para versiones 12.1.06 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

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1. 1. • FINA087A.PRW – Cobros Diversos.

      • FINA088.PRW – Anulación de Cobros Diversos.

      • FISA815.PRW – Complemento de Recepción de Pagos.

      • UPDFINMI.PRW – Compatibilizador MI Financiero.

      • UPDMODMI.PRW – Compatibilizador MI.

        
        

2. Ejecutar el actualizador UPDMODMI

Importante

Para la versión 10 de Protheus se deben copiar los siguientes archivos en la carpeta del smartclient.

• • Archivo de la llave privada (.PEM)
  • openssl.exe
  • libssl32.dll
  • libeay32.dll
  • SelladoXml.exe
  • QRCode.exe
  • QRCodeLib.dll

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

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*Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos y/o parámetros, en caso de no existir deben de ser creados.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

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NOTA: Para impresión de un logo, el archivo debe de estar guardado en StartPath con el nombre: "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO)  + ".BMP", si se requiere por filial "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO) + Filial (SM0->M0_CODFIL)  + ".BMP".

Procedimiento de Utilización 

1. Dentro del módulo Facturación desde la Opción Facturación (Actualizaciones | Facturación) se genera una Factura. Timbrar la factura generada.
   
   
2. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Cobros Diversos (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) se genera un Cobro Diverso para la Factura generada.
   
   
3. Al confirmar la generación del Recibo, si el parámetro MV_CFDI33  se encuentra en verdadero se mostrará un mensaje preguntando si se desea generar el Complemento de Recepción de Pagos.
   
   
4. Se mostrará un mensaje informando que el archivo XML ha sido generado.
   
   
5. Se preguntará si se desea imprimir el recibo de pago.
   
   
6. Se muestra un mensaje para indicar la generación correcta del documento.
   
   
7. Dentro de la ruta informada en el parámetro MV_CFDRECP se podrá verificar la creación del archivo.
   
   
8. Se verifica el archivo XML generado, en donde se puede ver la sección del timbre fiscal generado.
   
   
9. Intentar anular el recibo, para lo que se genera el help PF088VLDUUID ("Hay título(s) timbrados, no pueden ser borrados”).

Punto de Entrada

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