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b) Geração da Nota Fiscal de Saída : Ao acessar a rotina de Preparação de Documento de Saída (Atualizações - Faturamento - Documento de Saída), após selecionar o Pedido para gerar a Nota o sistema mostra os os parâmetros abaixo para gerar os lançamentos online com opção de mostrar em tela
Para efetuar a contabilização Offline
Acessar a rotina Lançamentos Contábeis OffLine pelo caminho Miscelânea - Fechamento - Contabilização Off-line dos Documentos de Saída
Ao acessar a rotina uma tela de apresentação é apresentada onde é necessário acessar os parâmetros
Pergunta | Descrição |
| Mostra Lanc Contab. ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for apresentada. |
| Aglutina Lanc Contab. ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. |
| Gera Lanc. por ? | - Quando configurado "Por Documento", o sistema utilizará um número de DOC diferente na tabela CT2 (CT2_DOC) para cada documento contabilizado (NF). |
| Contabiliza Custo On-Line ? | Indica se o custo será contabilizado (LP 678) |
| Data Inicial ? | Data inicial do filtro |
| Data Final ? | Data final do filtro |
| Da Filial ? | Seleção inicial da Filial |
| Até a Filial ? | Seleção Final da Filial |
| Cont. Notas Credito | Somente para ambiente México e Chile |
Há dois momentos momentos
Importante!
Para que seja possível executar a rotina, é necessário que estejam cadastrados no SIGACTB:
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